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安全质量标准化自评报告2013


乐**司〔2013〕 号

签发人:***

关于***煤矿安全质量标准自评报告 请
安全生产监督管理局:
根据四川省安全监管局 四川煤监局 省经信委《关于印发<四川省煤 矿安全质量标准化考核评级办法 (试行) >和<四川省煤矿安全质量标准化 基本要求即评分办法(试行)>的通知》 (川安监[201

3]146 号)及乐山市



安全生产监督管理局《关于进一步做好煤矿安全质量标准化的通知》的文 件精神和要求,公司、矿领导高度重视,精心组织,成立了安全质量标准 化领导小组。以公司经理为组长亲自指挥、部署、安排,拟定了安全质量 标准化工作分组实施细则和矿井安全质量标准化实施方案。 此次质量标准 化建设共投入整改资金 266 万元。 通过认真开展安全管理质量化活动, 增加投入、 强化培训、 完善制度, 矿井认真对照标准化进行自评,自评得分 矿井,请验收。 特此请示! 二 0 一三年六月十八日 附: ,达三级安全质量标准化

乐山*****有限责任公司办公室

2013 年 6 月 18 日印 (共印 5 份)

乐山*****有限责任公司***煤矿

安全质量标准化自评报告

二 O 一三年十一月


一、企业基本情况

企业基本情况

乐山******有限责任公司***煤矿位于*******村,始建于 1996 年 5 月,2000 年 8 月投产,矿井设计能力 15 万 t/a,核定生产能力 15 万 t/a。 矿井依法取得了采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、矿长资 格证、矿长安全资格证、营业执照等,证照齐全、合法、有效。

二、矿井资源条件
***煤矿位于犍乐煤田凤来矿区西部,矿区范围由 6 个拐点圈定,矿区 面积 3.3509km2,允许开采深度:+250m~+160m。准采煤层为 K8、K7、K6 煤层,煤层倾角平均 4°~7°。矿井可采储量为 390kt,矿井服务年限: 25.7 年。

三、矿井生产系统
﹝一﹞矿井开拓与开采 矿井为斜井开拓,有 3 个井筒 (+417m 主斜井、+418m 副斜井、+417m 回风斜井) 。矿井划分为一个水平两个采区(带区)上下山开采,即+214m 水平东西两翼。矿井现在西翼采区下山布置 1 个 7222 对拉采煤工作面, 2 个掘进工作面。 ﹝二﹞矿井通风系统 矿井为中央并列抽出式通风,主通风机房安装主要通风机 2 台,型

号为 FBCDZ№17/2×75,电机功率为 2×75KW;矿井总进风量 1300m3/min, 总回风量 1334m3/min。矿井负压 1300pa,矿井通风等积孔为 1.42m2。掘 进工作面均实现了“双风机、双电源”和“三专两闭锁” 。 ﹝三﹞矿井供电系统 矿井为双电源供电,一回路供电线路为*****电站 10kv 线路,另一 回路国电 10kv*****线路,供电距离均为 2.2km。供电线路均为 LGJ-3× 50。主绞车、主要通风机、监测监控站、瓦斯抽采泵站、压风站采用双回 路供电。 ﹝四﹞矿井提升、运输系统 矿井为一级提升、运输,采用 GKT2×1.6×0.9-20 型双滚筒绞车提 升, 提升斜长 480m, 电机功率 100kw, +214m 水平运输平巷采用 CCG5.0/600 型防爆柴油机车牵引矿车运输。 ﹝五﹞矿井排水系统 矿井水文地质条件属简单类型,在主斜井底+214m 水平设主水泵房, 安装 3 台 80D30×9 型水泵(一台工作,一台备用,一台检修) ,电机功率 55kw,水泵排水能力各为 43m3/h,敷设两趟 DN100 的排水管。设置主、副 水仓各 1 个,水仓容积 630m3。

四、矿井灾害因素及安全开采条件
2012 年 矿井 瓦斯等 级鉴 定为 高瓦斯 矿井 :绝 对瓦斯 涌出 量为 7.309m3/min,相对瓦斯涌出量为 24.48 m3/t。绝对 CO2 涌出量为 2.066m3/ min,相对 CO2 涌出量为 5.45m3/t。K6、 、K7、K8 煤层煤尘无爆炸危险性。 K6、K7、K8 煤层自燃倾向性均为Ⅲ类,属不易自燃煤层。

矿井地质构造复杂程度为简单类型;工程地质条件为Ⅱ类基本稳定 型。

五、矿井安全避险﹝六大系统﹞建设情况
(一)矿井人员定位系统 矿井安装 KJ138 型人员定位系统,采用 433MHZ 频段有源射频识别技 术,具有双向呼叫功能,支持多用户多权限管理,通过 GIS 动态地显示在 客户端;具有软件关闭报警、超时报警、未知卡报警、人数超员报警、限 制区报警、丢失卡报警、站状态报警功能。 (二)、矿井安全监控系统 矿井安装 KJ90NA 型安全监测监控系统,传感器的安装数量、种类和 位置符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007) 要求,能 24 小时不间断运行, (三)矿井防尘供水施救系统 矿井地面防尘、消防水池容量为 200m3,副斜井、+214m 水平运输大巷 主水管为 3〃φ75mm,7222 机巷管路为 1.5〃φ40mm,7223 风巷、7221 风 巷管路为 1〃φ25mm。主管路及支管路每 100m 设置了消防支管和阀门, 每 100m 设置了防尘雨雾,满足矿井安全生产需要。 (四)矿井通讯联络系统 矿井在调度室装备有 HJK-120(64 门)型调度总机,总机与矿外、 矿内联系畅通。在地面变电所、主通风机房、主绞车房、瓦斯抽放泵站、 压风机房、炸药库(硐室) 、各部门办公室、井下各硐室、井底车场和各 采掘工作面附近均按规定安设有电话。

(五)矿井压风自救系统 矿井安装有 LGBP-27/8 变频螺杆式空气压缩机 2 台,沿回风斜井铺 设管路至井下各作业点,主管道为 DN150 的焊管,支管为 DN100 的焊管, 井下各作业地点均按要求设置了压风自救装置。 (六)紧急避险系统 矿井紧急避险系统正在建设中,已完成工程量的 10%。矿井配备自救 器 350 台,型号为 ZY45 隔绝式压缩氧气自救器,额定防护时间为 45min。 矿井按规定编制了灾害预防与处理计划、安全事故应急救援预案,并组织 进行了演练。井下各避灾路线通畅,并在各路口设置了明显的避险路线指 示牌。矿井建立了一支 9 人组成的兼职矿山救护队,配备有 4h 正压氧气 呼吸器及呼吸器校验仪。


一、指导思想

标准化建设工作

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,坚持“以人为 本”的科学发展观,更好的保障和维护广大职工的生命安全和根本利益, 切实加强煤矿安全生产基层和基础工作,规范煤矿安全生产行为,建立和 完善企业安全生产的自我约束机制,全面提升煤矿安全生产的管理水平, 促进我矿安全状况持续稳定好转。 二、工作目标 以三级安全质量标准化矿井为目标,实施七项重点工作为主线,大幅 度提升矿井安全质量标准化水平,推动质量标准化本质矿井建设。 煤矿安全质量标准化考核评分 70 分及以上,煤矿通风、地测防治水、

采煤、掘进、机电、运输的单项考核评分均不低于 70 分,其它专业均不 低于 65 分。 三、组织机构 为了确保 2013 年安全质量标准化工作的统一领导、统一部署、统一 考评,保证各项目标任务的顺利落实完成,特成立工作领导组以形成层层 把关、逐级负责、配套联动的责任体系。 组 长: 副组长: 成 员: 由质量标准化办公室(以下简称“质标办” )具体负责 2013 年安全质 量标准化实施工作,办公室设在生产技术科。 1、通风专业:2、采煤专业:3、掘进专业:4、地测防治水专业:5、 机电专业:6、运输专业:7、安全管理专业:8、职业卫生专业:9、应 急救援专业:10、信息调度专业:11、地面设施专业:

四、宣传教育,强化培训
在安全质量标准化建设工作中,采取各种形式大力宣传国务院、省、 市、区关于加强煤矿安全生产的一系列重要指示,宣传煤炭工业面临的形 势任务和四川省安全监管局 四川煤监局 省经信委《关于印发<四川省煤 矿安全质量标准化考核评级办法 (试行) >和<四川省煤矿安全质量标准化 基本要求即评分办法(试行)>的通知》 (川安监[2013]146 号) ,要求大 家弄懂、弄清楚各项安全质量标准化考评标准、内容、方法等。 加强煤矿安全质量化工作的培训力度,积极参加上级的各类培训学

习。矿制定了培训计划,分期分批分工种岗位进行培训学习。对矿长、特 殊工种作业人员必须经有资质的培训机构培训考试合格后,方可安排上 岗。通过培训学习,全矿职工的业务素质、技术素质和安全意识有了进一 步提高。

五、自查整改项目
1、因采掘一线职工流动性较大,部分新召收的作业人员还未完善安 全生产目标责任书的签订; 2、与相邻矿井未定期交换图纸; 3、矿井职工培训缺乏针对性; 4、安全投入记录不全; 5、个别职工不按规定使用劳动保护用品。 6、矿井采掘工程平面图不能反映井下实际情况; 7、7222 机巷片帮严重 8、7222 机巷文明生产差,电缆悬挂、设备材料堆放凌乱 9、7222 对拉采面端头支护不规范 10、7223 东西风巷断面偏小 11、采煤专业软件资料不规范 12、风井防爆门锈蚀严重 13、主要通风机引风道有外部漏风 14、主要通风机运行记录不完善 15、主要通风机房和压风机房无消防铲 16、主要通风机房值班室有杂物堆积

17、主要通风机房负压管安设不规范 18、引风道栅栏门过密增大通风阻力 19、井下测风站未刷白两端未标线。 20、西翼总回风巷有粉尘堆积 21、井下消防硐室不规范,消防器材配置不足 22、+214m 水平运输巷 200A 接线盒接地线接地体未入地; 23、机电硐室无消防桶; 24、7224 机巷运输巷缆线需调整; 25、7222 机巷上部车场电缆线悬挂不规范; 26、行人斜井:监控线、信号线悬挂不规范; 27、矿井安设的架空人车上下过位保护无牌板; 28、信号把勾工无操作牌; 29、+214m 水平东运输巷道两边的流砂高于道面; 30、+214m 水平西运输巷轨道接头高错差要处理; 31、井底车场硐室断面不够; 32、巷道施工停工单、复工单不全; 33、+214m 水平东运输巷至回风联络巷失修严重 34、7224 巷煤仓无防坠落措施; 35、管理及员工素质 (1) 、现场督促检查存在差距,责任落实不到位; (2) 、从事一线生产的采掘工人绝大部分是农协工,文化素质较低, 自我保安意识、操作技能较差;

(3) 、部分管理人员及员工对质量标准化工作意识淡薄,差距较大。

六、整改情况
根据《<四川省煤矿安全质量标准化基本要求即评分办法(试行) 》及 市、区局安全质量标准化工作会议精神。我矿 11 个专业组分别创建达标 工作。到目前为此,各专业组均已完成。 安全质量标准化矿井整改情况汇总表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

整治内容 法律法规收集整理成册 完善各种规章制度、装订成册 完善采掘作业规程、操作规程 各专业资料汇编成册 各种牌板、安全标志、岗位责任制 购买办公电脑 3 台 各类人员培训(特殊工种) 职工全员培训 K7 工作面整治 运输支巷、回风巷整治 电缆 水泵电机 电缆钩 程控电话机 井下变电所整改 井下水泵房整改 锚杆拉力器 2 台 井底车场改造 西翼运输巷和回风巷改造 地面工业广场改造

投入资金(万元) 0.8 1.2 0.5 0.6 1.1 1.2 12 3 5.6 8.8 6.7 2.3 1.4 3.8 1.9 6.8 0.4 18 168 6.9

21 22 23 24 25 26 27 28 29 总计

钢轨 运输巷道铺轨、维修水沟 通风设施维修、改造 监控线 3500 米 完善隔爆水棚 完善防尘、压风管路 改造井下消防硐室、新增消防器材 地面办公室改造 安全宣传

18.3 5.2 6.7 2.2 1.3 8.8 0.7 140 3.2 437.4 元


统计如下表。

效 果 评 估

2013 年 12 月 2 日,矿对各专业组标准化进行验收,各专业组分数

煤矿安全质量标准化评分表 序号 1 2 3 专业名称 通风 地测防治水 采煤 满分 100 100 100 权重(ai) 考核得分 i) 加权得分 (M 0.18 0.12 0.10 81 72.6 84 14.58 8.71 8.4

4 5 6 7 8 9 10 11

掘进 机电 运输 安全管理 职业卫生 应急救援 调度 地面设施

100 100 100 100 100 100 100 100

0.10 0.10 0.09 0.08 0.08 0.06 0.05 0.04

83.5 82.97 77.2 66.5 67.5 64 61.2 66

8.35 8.29 6.95 5.32 5.4 3.84 3.06 2.64

煤矿安全质量标准化考核得分(M)75.54 各部分考核得分乘以该部分权重之和即为煤矿安全质量标准化考核 得分,计算公式如下:
M ?

? ?a M ?
i ?1 i i

11

式中 M—煤矿安全质量标准化考核得分; Mi—通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职 业卫生、应急救援、调度、地面设施等 11 个部分的安全质量标准化考核 得分; ai—通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职 业卫生、应急救援、调度、地面设施等 11 个部分的权重。 通过对以上各专业组得分情况分析,矿井实得分 化矿井等级划分标准,***煤矿自评达安全质量标准化矿井 分,结合标准 级。

附件:1、煤矿标准化申报表 2、通风、地测防治水等 11 个专业安全质量标准化考核表 3、特种作业人员统计名册及操作资格证复印件 4、企业各类证照和矿长资格证、矿长安全资格证复印件

5、采掘工程平面图,通风系统图及避灾路线图,井上、下供 电系统图

附件 1:

2013 年度

三 级安全质量标准化井工煤矿

申 报 表
矿 井 名 称 : 乐山***煤矿 煤矿性质:地方国有 隶属关系:有限公司 所在地区:乐山市

填 表 日 期 : 2013



11 月

28 日

四川省安全生产监督管理局 四 川 煤 矿安全 监 察 局

制表

填 表 说 明
一、申报表首页煤矿性质是指国有重点、地方国有、乡镇 煤矿。 二 、井工煤矿基本情况中“矿长安全资格证”是指矿长本 人所取得的“安全资格证书” 。 三、 “井工煤矿主要指标情况”表中“传感器种类”指“甲 烷传感器、一氧化碳传感器、温度传感器、风速传感器”等; “数 量”指各种传感器数量之和。 四、 “井工煤矿主要指标情况”表中人员管理系统情况“监 控范围”应填“全矿井”或“部分区域” 。


矿井名称(全称) 通讯地址及邮编 联系人及电话

工 煤

矿 基







乐山***煤矿

采矿许可证 安全生产许可证 “六证”取得情况 煤炭生产许可证 矿长资格证 矿长安全资格证 营业执照 设计能力 生产能力 核定能力 申报年度原煤产量 可采储量 煤层平均厚度 煤层平均倾角 主要灾害类型 瓦斯等级 采煤方法 390 万吨 0.65 米 4 度~5 度

证号 证号: 证号: 证号: 证号: 证号: 15 15 9 主要煤种 煤层最大厚度 煤层最大倾角 水、火、瓦斯、顶板、煤尘

有效期: 有效期: 有效期: 有效期:1 有效期: 有效期:年检 万吨/年 万吨/年 万吨 肥气煤 1米 5度

相对涌出量 24.48

m?/t,

绝对涌出量 高瓦斯 通风方式 1 个 个 1 个 个 个 2 1 1 个 个 个 个

7.309 突出□

m?/min

鉴定等级: 低瓦斯□
高档普采

中央并列式

合计 综采 采煤工作面个数及产 量 高档普采、普采 炮采 其他 合计 掘进工作面个数及进 尺 综掘 炮掘 其他 在册职工人数

9 万吨 万吨 9 万吨 万吨 万吨 米 米 500 100 米 米

从事井下作业人数

井 工 煤 矿 主 要 指 标 情 况
上一年度矿井安全 质量标准化等级 2012 采煤 采掘机械化程度 综掘 掘进装载 近两年事故情况 “三量”可采期 回采率 安全监控系统情况 人员管理系统情况 劳动组织制度 事故起数/死亡人数 开拓 26 年, 准备 85 KJ90NA KJ138 三〃八 主要负责人及安全生产管理人 员数量及持证率 安全培训 特种作业人员数量及持证率 全员数量及教育培训率 专业技术人员情况 瓦斯抽采指标 支护方式 设备完好率 12 % 月, 回采 5 年 二 100 50 100 级 % % % 1/1 月。 97 % 个

采区 型号 型号

采煤工作面

传感器种类/数量 9 种/109 监控范围 是否超能力生产 32 92 366 人 人 人 全矿井 否 100% 100% 100%

本科以上 4 人,大专 7 人,中专 5 人,专业人员占职工总数 5 % 预抽后瓦斯含量 预抽后瓦斯压力 m?/t MPa 预抽达标煤量 计划回采煤量 是否使用国家明 令禁止的设备 万吨 万吨 未使用国家明 令禁止的设备 租

采煤:单体液压支柱+绞梁 掘进:锚杆+锚网

完好设备 419 台, 在籍设备 419 台, 租 〈借〉 入设备 0 台, 〈借〉出设备 0 台。 设备完好率 100 %。

安全费用提取和使 本年度提取 234.28 万元,平均吨煤提取 30 元,本年度使用 234.11 用情况 万元。 风险抵押金存储和 本年度存储 50 万元,本年度使用 0 万元。 使用情况 隐患排查治理情况 本年度共排查隐患 168 项,整 168 项;重大隐患 0 项,整改 0 项。 考核验收过程中是否发现存在重大安全生产隐患 考核验收过程中未发现重大安全 生产隐患









煤矿自查结果:

矿长签字:





日(盖章)

县级煤矿安全监管部门或集团公司(原矿务局)意见





日(盖章)

市级煤矿安全监管部门意见:





日(盖章)

省级煤矿安全监管部门意见:





日(盖章)

开展煤矿安全质量标准化工作的主要做法和经验:
一、基本情况 ***煤矿位于******村,始建于 1996 年 5 月,2000 年 8 月投产, 矿井设计能力 15 万 t/a, 核定生产能力 15 万 t/a。 矿井位于犍乐煤田 凤来矿区西部,矿区范围由 6 个拐点圈定,矿区面积 3.3509km2,允许开 采深度:+250m~+160m。准采煤层为 K8、K7、K6 煤层,煤层倾角平均 4°~7°。 目前,煤矿有主、副井及风井三个井筒,主井采用缠绕式双滚筒进 行提升运输,副井采用架空乘人器供员工进出班,风井为专用回风井; 开采方式为采用割煤机掏槽放炮落煤技术; 矿井开拓方式为斜井单水平 盘区开拓, 井下原煤运输采用宽防爆柴油机车运输; 矿井通风方式为中 央并列式通风。经过多年的技术改造,矿井已形成“一井、一面、两头” 的高产高效模式。 近年来, 我们按照公司建设新型矿山的总体要求, 坚持科学发展观, 以安全生产为重点,以安全质量标准化为基础,规范员工的操作行为、 加快设备更新改造力度、更新安全质量标准化管理理念,以构建“安全、 文明、和谐”矿区和本质安全型矿井为目标,在标准化革新创造上不断 进步。 二、主要做及经验
.1、加强组织领导

我矿成立了以矿长为组长的安全质量标准化工作领导小组, 领导小 组下设办公室, 具体负责日常的管理工作, 重点检查各级人员的责任落

实。各单位也都相应地成立了以科长、车间主任为组长的领导小组,行 政领导抓具体落实, 党群干部具体负责员工的安全思想宣传教育、 规范 员工的操作行为,重塑员工的思想认识。发挥党团员、群监员在安全质 量标准化工作中的作用,全矿形成了“矿领导督导部署,职能部门协同 监管,基层班组具体实施” 全面覆盖的安全质量标准化管理网络。 , 2、健全安全质量标准化制度体系 搞好质量标准化工作的关键是有科学、 严密的制度和对制度严格的 落实,规范人的行为,促进物的规范管理,达到现场环境协调有序。因 此, 我们十分重视安全质量标准化管理制度的建立, 把它作为搞好安全 质量标准化的一项基础工作来对待。 我们对照 《安全质量标准化标准及 考核评级办法》 ,结合实际,细化、量化、深化了检查考核标准内容, 制定了 《乐山沫凤能源有限责任公司安全质量标准化考核办法》 、 《安全 质量标准化管理制度》 、 《深入开展安全质量标准化活动的实施办法》 等 制度规定和采、掘、机、运、通、防治水、安全管理、职业卫生、地面 设施、应急救援、调度通讯等 11 个专业的实施细则,形成了安全质量 标准化检查评比、 考核奖惩体系, 为安全质量标准化建设提供了制度保 证。 3、狠抓现场管理 班组是安全生产工作的第一道防线, 也是安全质量标准化具体落实 者, 所以班组建设是安全质量标准化工作的关键点。 不断加强班组文化 建设,完善班组考核评比体系,认真做好班组评比工作,把强化班组建 设活动落到实处,努力提高班组现场管理水平。 健全完善了班组建设

的各项规章制度,把安全质量标准化作为评选好班组、好班长、好员工 的重要内容,加大对班组的考核力度,对评选出的好班组、好员工、好 班长表彰奖励, 扩大影响, 切实发挥班组在安全质量标准化工作中的作 用。 4、检查考核 安全质量标准化检查考核是煤矿安全质量标准化管理工作的重要 手段,确保动态安全的重要措施。我们在坚持专项检查、突击检查、定 期检查以等多种检查的基础上,推行了“周一检查、周五复查”的“闭环” 管理模式。规范检查行为,做到一把尺子,一个标准,公开、公正、公 平;提高检查质量,按照要求使用检查仪器和工具,进行布点、上线、 测量,逐条逐项进行检查,不能有缺项、漏项;落实检查责任,检查人 员按照“谁检查,谁签字,谁负责”的原则,实事求是,认真填写安全质 量标准化检查表。 在检查中严格按照新标准和新规程的条款进行, 重点 检查考核设施、装备、资料等基础工作,主要从现场管理上的标准化水 平去考核评比, 以此促进安全质量标准化扎实开展。 对检查发现存在严 重问题或隐患的单位, 通过约谈单位负责人、 通告等多种形式限期整改。 5、文明生产 首先实行区域化管理,分片包干,并保证不留死角和空白点;其次 我们将作业区域文明卫生作为交接班内容。 为最大限度地降低矿井粉尘 对员工身体的损害, 我矿一是严格按照矿井粉尘防治相关文件规定, 在 相应地点设置粉尘防治设施, 定期清理粉尘; 二是要求员工上班时必须 做好个体粉尘防护, 定期为职工进行职业病健康检查; 三是为解决设备、

材料摆放零乱的问题,根据不同的设备、材料专门制作了摆放架,做到 了设施及各类管线摆放、悬挂整齐,物料做到了分类码放,挂牌管理。巷 道杂物、淤泥、积水得到了有效控制。 6、严格奖惩、不安全不达标 我们始终坚持严格的安全质量标准化考核、评比、奖罚制度,突出 对安全指标和安全工作任务完成情况的考核,突出对“一通三防”工作的 考核,做到月考核、季评比、年度总评。 安全工作实行定量控制和考核作为标准化工作的重要内容,通过 签订 《安全生产工作目标责任书》 将安全控制指标层层分解到各单位, , 将标准化责任层层落实到各岗位。 对安全工作落实情况、 质量情况和完 成情况进行严格考核, 按照制度规定奖罚兑现, 每月对安全工作落实不 力的单位和责任人在安全例会上进行通报批评。 把安全质量标准化工作直接与安全奖罚挂钩。 《安全奖罚办法》《安全 、 风险个人抵押办法》 都把标准化作为重要考核指标, 增强了员工抓安全 质量标准化的自觉性,有力地推动了安全质量标准化工作。 虽然我们在安全质量标准化建设工作上做了一些工作, 取得了一定 成效, 但我们也清醒地认识到工作中还存在着不足, 距离上级的要求还 有一定差距。 安全质量标准化工作是一项常抓不懈、 持之以恒的系统工 程, 我们一定以这次检查为动力, 努力发扬与时俱进、 开拓创新的精神, 真抓实干,不断进取,努力开创***煤矿安全质量标准化新局面。


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