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总承包工程流程图


**房产 房产2005-LC-GC001 房产

施工联系单管理流程
各施工单位/监理公司 各施工单位 监理公司 工程技术部 相关部门/公司领导 相关部门 公司领导

A

施工单位填报 工程联系单

工程部现场工程 技术员填报或确 认施工单位的工 程联系单

工程联系单

(附工程量计算表)

工程联系单 (附工程量计算表)

公司分管领导审 核签字并交设计 院确认后签发

驻场监理确认

工程部经理审核签 字,报分管领导、 设计院审核批准后 登记存档,分发给 相关的施工单位、 驻场监理

设计院确认



设计院是 否 确认 否

公司分管领导签发 并存档,工程部分 发给各相关单位

A
办公室、工程 部存档

1

**房产 房产2005-LC-GC002 房产

施工签证管理流程
各施工单位/监理公司 各施工单位 监理公司 工程技术部 相关部门/公司领导 相关部门 公司领导

施工单位填报 签证单

工程量签证单 (附工程量计算表及事先确 认的工作联系单)

工程部现场工 程技术员进行 现场见证并 签字确认

预决算现场共同 见证并签字

工程部经理 审核签字 驻场监理审核 签字 公司分管领导 审核签字



工程款金 额是否在2 万元以上

是 总经理审批

工程款支付 流程

工程部、预决算 、办公室存档

2

**房产 房产2005-LC-GC003 房产

施工过程质量控制流程
监理公司 各施工单位 工程部及分管领导

工程委托监理合同

行业施工规范及相关标准 工程施工合同 工程施工图纸 公司技术领导全面负责项 目施工技术指导和质量检 查监督工作。组织技术方 案讨论和图纸会审,监督 各生产环节的质量管理工 作,审核并签发《工程联 系单》、《工程签证单》

A
驻场监理履行工程监理 责任,对施工单位在施 工过程中的质量问题或 不符合项,提出限期整 改要求,并填发《整改 通知书联系单》 工程部经理在技术领导 指导监督下,主持部门 质量监督检查工作, 审核《工程联系单》、 《工程签证单》

施工单位依据《施工规范及 标准》、 《施工合同》、 《 施工图纸》进行质量控制和 规范施工

否 监理公司、工程部按程序 签发《质量整改通知书》 施工过程是否 规范,工程质 量是否符合要 求

现场工程技术员在工程部 经理指导监督下,对施工 单位及监理的工作质量进 行检查和监督,对施工过 程中的质量问题或不规范 项及时反馈,并填报《整 改通知书联系单》

是 质量整改通知书

检查结果录入施工 日志,联系单、签 证单等资料分别交 工程部、办公室 存档

A

3

**房产 房产2005-LC-GC004 房产

竣工验收质量控制流程
各施工单位/监理公司 各施工单位 监理公司 工程部及分管领导

行业施工规范及相关标准 工程施工合同 竣工验收申报表及 相关技术资料

A
施工单位填报竣工验收申请,经 驻场监理、工程部和公司领导审 批,在竣工验收领导小组的指导 监督下,依据《行业施工规范及 相关标准》,逐项逐户进行自查 自检。对不符合项和质量问题, 根据监理公司及领导小组的《整 改意见书》落实整改

成立公司竣工验收领导小组, 公司技术领导任组长,工程部 经理任副组长,负责竣工验收 技术指导、质量监督和协调工 作。讨论拟订预检、验收计划 和方案。对不符合项和质量问 题提出整改方案并监督整改。 审批报检材料并组织验收

竣工验收申请报告

工程部根据竣工验收领导小组 的验收计划和方案,依据《行 业施工规范及相关标准》,对 工程质量和相关事项安排自检 预检,对监理公司的监管力度 进行检查,对不符合项和质量 问题及时反馈给公司领导小组 ,讨论整改方案,并跟踪整改 过程,监督检查整改结果。

驻场监理审核《竣工验收申请 报告》,参与公司竣工验收方 案和计划的确定,并依据《行 业施工规范及相关标准》对竣 工报检项目进行检查,对不符 合项和质量 问题提出整改意见,并监 督整改,跟踪整改结果, 签字确认报验资料



工程是否符合 竣工验收要求



A

整改意见书

监理公司、建设单位共同签字 确认施工单位的工程竣工验收 申请报告、总结和相关交验资 料,同意报质检部门进行竣工 验收

按照验收主管部门的要求和规 范程序组织验收

所有竣工验收 资料备案并 存档

4

**房产 房产2005-LC-GC005 房产

原材料质量控制流程
各供货单位 公司相关部门 施工单位/监理公司 施工单位 监理公司

供货合同及送货通知 产品合格证、质检报告、 供货单位填写 送货单 施工单位单位报的 供货计划

施工单位对产品规 格型号、厂家及质 量、数量验收,并 按规范要求提交 质检部门检测

供货单位委托货运单位 将货物送达公司指定场 所,并通知公司验收

进场材料自检表 材料部主持验收 材料、构配件、设备 报审表

监理公司参与产 品规格型号、厂 家及质量验收, 审核 报检(审)表 工程部配合材料部 组织监理、施工单 位参与验收

质量检测机构 检测并出具检测 报告

检测报告



各验收环节 检验是否符合 供货要求



退货流程

收发货流程

材料部、预决算 、财务部存档

5

**房产 房产2005-LC-GC006 房产

收、发货流程
各施工单位 材料配置部
各施工单位 的需求计划 供、送货单及发票 合格证、验收表、检测 报告

公司各相关部门

施工单位在领料单上 签字(留一联对帐) 后领料

材料部填写入库单办 理货物入库(虚拟库 )手续;经办领料单 报审批签手续

入库单

工程部 签字

领料单 预决算部 签字

货物入虚拟 材料库,领料出 虚拟材料库

公司分管领导 审批

材料部、施工单 位依据审批后的 领料单发料 或领料,

工程、材料款 结算拨付流程

材料部、预决算 、财务存档

6

**房产 房产2005-LC-GC007 房产

退货流程
供货单位或各施工单位 材料配置部 公司各相关部门

供货合同 验收表、检测报告 退货货运单据

施工单位退回多余或 不合格产品,并在 退货单上签字,

材料部填写退料单, 并通知供货单位,办 理退库、退货手续

退料单 工程部 签字

货物退入虚拟 材料库

预决算部 签字

货物退回 供货单位 公司分管领导 审批 是 是否退还 供货单位



材料部、预决算 、财务存档

材料款拨付流程

收发货流程

7

**房产 房产2005-LC-GC008 房产

材料、 材料、工程款拨付流程
供货、施工单位、 供货、施工单位、监理 材料配置部、 材料配置部、工程部
供货合同 购货税务发票 验收表、检测报告 分包单位填报 (分包)工程款付款 申请表 送、退货货运单据 施工、分包合同 工程签证单 工程质量验收合格报告

公司各相关部门及领导

付款审批单 (附付款申请表) (分包)工程款支付申请 表

预决算部主要 负责材料价格和工 程造价审核

施工单位填报工 程付款申请表, 审核(分包)工 程付款申请 并签字确认

材料部负责材料帐款 核对确认,并协助 结算

工程部负责工程量 及帐款核对确认, 并协助 结算签字 工程款付款申请表

公司分管领导 进行综合复审

付款计划和资金预算 监理单位审核 签字

财务部对帐、财务 总监审核支付依据 、票据、程序的合 法性、规范性、合 理性

返回上一道 审批程序 供货单位单位填报 材料付款申请表 否 是否同 意支付 是 是否分 期支付 财务部支付 是

总经理审批

否 材料、工程款 拨付流程

材料部、工程部 、预决算、财务 存档 结束

8

**房产 房产2005-LC-GC000 房产

*****房地产开发有限公司管理流程 房地产开发有限公司管理流程

图形注释: 图形注释:

图形一、
人工操作节点

图形二、

文档:表单、文书、资 料等人工操作、制 作的书面依据

图形三、

决策判 断

图形四、

合并存档

图形五、

离页连接,在此 表示转如另一 操作流程

图形六、

在此表示 A-A的联系

图形七、

终止

9


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