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不合格品控制流程图



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不合格/标识 返工管理流程图 不合格 标识/返工管理流程图 标识
不合格品控制流程图

文件编号 版 本 号:A/0 第 1 页 共 3 页

责任人

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不合格采购品

不合格在制品

不合格成品

采购部 生产部

不合格标识或隔离

相关部门 质量部 质量部

产品标识单

信息反馈

不合格品评审处 置记录 检验报告

品质验证

质量部

原因分析

质量部

因果图/分析表/ 对策表 不合格品评审处 置记录

不合格品评审 返工、返修 采取处置方式 让步接收 报 废

质量部 研发中心 生产中心 生产部

不合格品评审处 置记录

提出纠正预防措施

质量部 研发中心 相 关 责 任 纠正预防措施实 部门 施验证记录 质量中 纠正预防措施实 施验证记录

执行纠正预防措施
NG

验证纠正预防措施

QC 监督控制

质量部

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不合格/标识 返工管理流程图 不合格 标识/返工管理流程图 标识
标识和可追溯控制流程图 编制标识规则

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责任人

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原辅材料

半成品、产成品

检验状态 产品名称/规 格/厂家
OK NG

检验状态





合 格

不合格
NG

产品规格/编号/生 产班组/生产批号
OK ※检验员对产品的状态 进行标识、 各相关部门负 责所属区域内的产品的 标识区分摆放, 负责对标 识的维护。 品质经理和生 产经理进行监督检查

处置标识 合 格 标 识

不 合 格 拒 收

合 格

让 步 接 收

选 用

贴合格标识 执行 不合 格品 控制 流程

入 库

转序/入库

物料标识卡 领 保存所有相关记录标识 用 必要时进行追溯 执行文件、记 录控制流程图 产品交付

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返工控制流程图

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生产过程

半成品





客户退货

责任人 质量部 生产部 采购部 营销中心

相关表单 相关记录

待返工品

返工品分类清理

生产部

统计表 产品标识单

品质异常原因分析

质量部

因果图/分析表 对策表 不合格品评审处 置单 纠正预防措施实 施验证记录

返工品处理

质量部 研发中心 质量部

提出纠正预防措施 生产部排制单 车间安排返工作业

生产车间返工

生产部

纠正预防措施实 验证记录 过程巡检记录 检验报告 出货报告 品质异常联络单 送检单 产品生产作业流 程单 入库单 产品标识 入库单/物料标 识卡/登记帐本

检验员
NG NG

检验员
OK

完工检验
OK

下工序

生产车间

生产部





仓管员





仓管员



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