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供应商品质监查评价表


品质监察评价表
监察实施部门记入栏 供应商记入栏 供应商名/工厂名 主要交易产品品种/加工内容 自主监察部门(供应商记入栏) 承认 监察日: 公司名: 部门名: 品质管理水平 调查项目 品质保证组织 (1) 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 项目 得分 /5 确认 作成

□:新规认定供应商评价 新规认定供应商时 作成 主管部门长承认 承认日: → 部门名: 部门长

JTEKT记入栏 监察实施/判定部门(□:主管部门、□:接受监察依赖部门、□:检查管理部门) 综合判定 监察/判定日: 承认 确认 □:合格 部门名: □:有条件合格 □:不合格 点检结果(问题点等)









质量管理体系认证取得状况 认证名 取得年月

全社的 品质保证活动

品质规程类 (2) 品质标准类 计测机器管理 (3) 设备管理

初期管理

(4)

日常工程管理

重要保安 部品管理

(5)

现品管理

(6)

顾客供给品的管 理 异常处置

(7)

(8)

外协管理 收货管理

(9)

教育·安全 4S 品质记录 测定、分析 持续改善

(10) (11) (12)

品质保证的组织、责任、权限的明确度 品质会议体(经营者的重新评估) 品质方针·方针的贯彻(现场) 年度活动计划·品质目标的管理 社内的品质点检(业务点检、工程点检)计划及实施 QC小组活动、提案制度 品质保证规程(管理体制、品质保证阶段的明确度) 品质保证规格(包括产品、检查、图纸、技术规格类等) 品质标准类(QC工程表、品质确认要领书等)的准备、完善 品质标准类(QC工程表、品质确认要领书等)的内容 必要且恰当的计测机器及测量具的设置 计测机器的校正、日常管理 机械、装置的PM(计划、实绩:社内履历、机械用、生产线别) 金型、治工具的准备、保管、点检 对于新产品、工程变更的初期管理 初品评价的计划及实施、记录 关于SOC规定物质的工程调查的实施 ※ 遵守标准的作业(初物确认、检查记录等) 增产时作业条件、检查频度的重新评估 工程品质的把握(确认表、管理图等)、Cp值 向下道工序流动的许可判定基准及责任者的明确化 保安工程的作业者指名业务、登录制 特殊工程的条件管理、检查标准及记录 类似品、异型号混入防止、缺件防止 不良品、修理品、良品的放置场所、识别区分、散数品管理 批量管理(问题发生时的追踪调查)、先进先出 洗净、防锈的管理及保管、搬运、包装、捆包形态 由顾客支给的部品、材料、治具等的管理 顾客借给的图纸、规格书类的管理 异常的定义的明确化 异常发生时的情报传达、处理程序 查明原因、再发防止对策,由管理者对部下进行教育 外协的品质点检、收货品质的水平的反馈指导 与外协的品质协定的缔结 材料的材质识别管理、保管区分 重要保安部品(特性)、特殊工程的2次、3次供应商的利用 提高作业者、检查员的QC教育、技能教育、品质意识 部品机能的理解 作业者的安全管理、防灾设备 整理、整顿、清洁、清扫(治具、机械的4S) 品质记录清单、保管状态、识别状态、规定事项 设定了业务流程的评价指标,为达成目标而推动活动开展 管理图等恰当的统计手法的灵活运用 为维持、提高品质保证体制,实施内部监察 为提高顾客满意度、社内目标达成度,进行持续改善 总合计

/5 评价分数

评价

      总合计 /5 /5 /5 /5 /5
 C级或者有2分以下的项目、需要在6个月内  实施再监察。 级别和 评价分数



  ×100 100 - (删除的项目的得分) A
≧90

B

C 级别

D
60>

90>≧70 70>≧60

评价分数

/5


/5 /5 /5 /5 /5

在下面记入次回要监察项目(1~44) 〕

/5 /5 /5 次回监察日: 综合评语:

/5 /5 /5 /5 /100

※ 电镀·电焊·涂装工程及技术部实施指定的SOC规定。      (SOC规定物质有Pb、Cd、Hg、Cr6、PBB、PBDE等)

品质监察评价表 编号:QR-150-006-1234 版本号:A/1 主管部门:品质保证部


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