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品质全面管理制度


品质管理制度 品质管理制度
1. 前言 我司的质量方针是提高质量, 按期交货, 降低成本。 公司今年的质量目标是成品合格率 98%。 年度重要投诉不超过两起。品质提高的指导思路是生产协助品管提高生产质量?还是品管协助 生产提高生产质量?显然最高主管对品质重视的决心与承诺是提高品质最重要的关键。要提升 品质必须付出代价,不提升品质代价可能更好。 2. 总则 为保障公司产品

生产质量稳定性, 提高公司的产品质量的竞争性以及因为质量的保障交期达成 率能更高,市场竞争性更强,客户更优质,所带来的效益更好。促使全员参与公司的质量管理,明 确各部门的品质要求,品质责任,稳步提升公司的产品质量,部门之间的服务质量及公司整体的服 务质量,特制定该制度。 本制度适用于公司各个部门。(含人力行政部,研发技术部,生管办, 销售部,采购部,生产部门等) 3.人力行政部门与品管部 人力行政部门与品管部 3.1 新员工入职,每月第二周的周五晚上开展新进员工质量培训,强化品质意识,熟悉公司的品质 标准以及流程制度。并在周六当天验收学习成果。不合格者下周再进行考试。直到合格为止。考试 成绩记录绩效考核中。 3.2 人力行政部门需对生产车间 5S 情况进行监督,如不准带食品,饮料进入车间,生产时需按规范 带帽子,使用文明用语,不准乱扔(地上必须有干净的垫布),乱踩袋子等。巡检当日发现一次违 规的可以指正并要求处理并上报组长知悉,如该员工未处理或再犯的,组长需报人力行政部门给予 警告一等处理。如组长当日未处理的,给予组长一等警告。巡检发现类似事件未去处理的,给予巡 检一等警告一次。并要求行政部门每日至少一次对生产车间进行巡检。行政部门发现未按规定的车 间行为,二天内必须做出警告处理。行政部门未做到位的,给予行政主管一等警告一次(按日)。 4.研发技术部与品管部 4.研发技术部与品管部 研发技术部 4.1 研发技术部属于公司生产相关信息,品质要求的输出部门,所传达信息,用词需准确,及时, 完整,规范化,标准化。研发技术部现提供的大货信息会有样袋,工程图,生产通知单,工艺流程 表,以及样品标志卡,还有销售提供的标志卡。其中样品标志卡信息包括:成品编码,生产单号, 尺寸,主材料,辅料,上下板,样品是否改动,打样单号或翻单号,及审核签字。 4.1.1 样袋:样袋的提供要正确无误,样袋分工艺样和确认样两种。

确认样必须要求所有工艺,材料,印刷,规格等所有信息全部一致。工艺样必须保证所有工艺做法, 尺寸,规格一致。其中布料克种,颜色,印刷,提手颜色等物理性质可以不一致,但必须在工艺样 中样品标志卡中准确标明所有更改的内容。 4.1.2 工程图,所有大货单必须附工程图,工程图含具体的工艺做法,唯一的尺寸,辅料信息,印 刷内容,印刷颜色,印刷位置(其中印刷位置必须标明上下左右的位置)等,且印刷必须附一比一 的图稿。(注:翻单的,打样的有印刷的也必须附图稿),且需核对菲林的正确性否。 4.1.3 生产通知单:生产通知单的信息必须准确无误,尤其是旧菲林和新菲林的标注。 4.1.4 工艺流程表所表示的内容要全面准确。 (谁去核对样袋的信息,由谁去用什么方式去汇总所有的信息) 谁去核对样袋的信息,由谁去用什么方式去汇总所有的信息) 以上几款信息必须准确无误,生产指示必须明确,如有不统一的信息,不明确的,未按照要求去做 的,每发现一次扣除绩效 5 分(造成损失按异状单另算)。 4.1.5 因为信息不统一的如果大货按照不统一信息的去做。给予信息不统一制作者二等警告一次, 品管一等警告一次(严重的给予二等警告一次) 4.1.6 因为信息不统一,无法确定首件样的情况,品检可以要求暂停大货生产并在一小时内通知生 产主管及品管部主管处理。如因此造成的交期延误,由信息不统一部门承担。 4.1.7 标准问题不确定的情况,以研发部确定为准。 4.1.8 所有审核及业务确定的信息错误相关确定领导必须承担连带责任。审核主管情节轻微的给予 口头警告一次(一个月内不得超过十次),情节严重的给予一等警告一次。 4.1.7 样品质量保证。 1)样品制造过程中,品管部对其进行首件样的确定。和至少一次的巡检。 2)如样品打样信息不明确的,未按照要求去做的,每发现一次扣除绩效 5 分, 3)如因为打样信息提供不统一造成的首件样打样的错误,给予巡检扣除绩效 5 分,给予信息错误 的人员扣除绩效 10 分。 4)如信息统一而造成的首件确定错误给予巡检扣除绩效 10 分。如生产合格数达不到研发部要求, 给予打样师傅扣绩效 10 分,合格数在该单要求 80%以下的给予巡检扣绩效 5 分。 5)品管在打样结束 1 小时之内判断是否合格。不合格的打样,品管在该 1 小时之内告之生产部门 与研发部协调处理。并开具品质异常表。如遇到特殊打样技术问题造成的合格数未达标,由研发部 门,生产部协商处理。正常情况合格数不够的且不能按期按质送交给研发部的给予打样部门当事人 扣除绩效果 20 分,组长 10 分。如品管部未能按照要求开具异常单的,给予巡检绩效扣除 10 分。 6)研发部在制作样品的时候应该对大货生产可能遇到的问题提出注意事项,提前跟生产做好该样 品,如果大货生产可能遇到的技术难点的预防措施准确提出(生产与品管理部门确定)。 采购部与品管部 5. 采购部与品管部

5.1 采购来料如未给品管部准确信息的,给予当事人绩效扣除 5 分,造成损失的按照异状单另计。 5.2 日本单特殊辅料进行表面效果全检。生产通知单是需标明是否是日本单,如信息传递不准确, 品管不进行全检,因此产生的质量不良由相关部门负责。全检费用只处理一次,如第二次补货按照 每小时 7.5 元小时全检补贴。费用由采购部负责承担。 5.3 非日本单不涉及功能的原辅料, AQL 允收标准进行抽检, 按 资材部要求供应商提供备品 (约 1%) , 不合格数超过 AQL 允收标准标准进行退货处理,未超过标准由生产部门领料,在生产过程发现不良 品挑出、收集,如果发现不良品严重超过允收标准则通知采购员按不良比率补齐良品;若生产完成 后成品不足,则将不良品清点数量退回仓库,由品检确定退货合理,生产然后通知采购员按退货数 量按时补足。补数费用由供应商承担。最终不良超过公司标准的以上给予来料检验及采购扣除绩效 10 分。(公司来料不良允收按 2%计算) 5.4 来料整批出现错误的或超出公司标准的,给予采购当事人绩效扣除 10 分,供应商罚款 50 元每 次。如品管检验不到位,并判合格的,整批出现错误的给予品管绩效扣除 10 分。 5.5 涉及功能的原辅料:如四合扣至少需试打 10 套(一个扣子需试合十次,10 套共计 100 次)鸡 眼需试打 10 套。 (数量按照每包平均挑选)需要 97%合格。并把试打的留底作为验货质量的凭据,。 其中合格率不低于 90%可以特采使用。 按照此类验货如发现来料质量不良, 由采购部承担全部责任。 生产部门协调处理。

6.制布厂与品管部 6.制布厂与品管部 6.1 A 级布料做日本单(按照裁片不良率 0.5%),B 级布料做欧美单(按照裁片不良率 1%),C 级 布料做欧美单的包边提手布。 6.2 布料存在轻微色差的配套生产,存在严重色差的需开具异状单或退货处理。布料存在表面不良 的,非日本单按 AQL4.0 允收进行抽检,裁片数不良超过 2%的。开具异常单并要求处理。日本单不 合格数超过 0.5%且低于 3%的要求做全检,全检费用由制品厂支付每片 0.005 元或由制品厂安排人 员全检并给予当班巡检及班长扣除绩效 10 分。日本单不合格率高与 3%以上的给予当班品检及班长 扣除绩效 10 分,给予部门主管一等警告一次。 6.3 当班出现批量性品质不良(色差,起泡,起毛,规格,严重起拱),给予当班所有成员扣除当 班所有成员绩效考核 30 分。并给予部门主管二等警告一次。 6.4 布料严重起拱现象的,造成裁片 10%以上不合格需要修整的需要开具异状单,造成的费用由制 品厂和裁剪印刷部自行协商解决。 7.裁剪印刷部与品管部 7.裁剪印刷部与品管部 裁剪组与品管部 7.1 裁剪组与品管部

7.1.1 裁剪组如发现批量性错误(包括布料色差,裁切规格,记号点偏差,提手宽度不合格等), 取消该计件工资并责令无偿重新制作。所损耗的布料按价赔偿。给予当班品检扣除绩效考核 20 分。 部门主管一等警告一次,因上道未做好的同样给上道当事人扣除绩效考核 20 分,上道主管一等警 告一次。 7.1.2 裁剪当班出现部分品质不良(包括布料色差,裁切规格,记号点偏差,提手宽度不合格等) (按损耗比例)5 万以下不得超过 0.4%,5 万以下不得超过 0.3%。否则给予当班品检扣除绩效考核 5-10 分。给予当班组长一等警告一次。并按照抽检比例罚款裁剪组员工各项费用。 7.1.3 裁剪组未在品管确定情况下, 自行裁剪所造成的损失自行承担。 并给予当事人二等警告一次, 组长一等警告一次。 7.2 丝印组与品管部 7.2.1 当班因为首件样做错(色差,位置,文字内容错误,丢字等)而出现批量性错误给予当班品 检二等警告一次。如因为生产指示不明确造成的首件样错误,同样给予生产指示错误的当事人二等 警告一次。后续由丝印组处理。部门主管均承担一等警告一次。 7.2.2 当班出现批量性印刷错误比例在 5%以上(色差,位置,糊字,文字内容错误,透底,丢字, 附着力不强,图案缺陷等并因生产过程造成的)取消该计件工资并责令无偿重新制作。所损耗的布 料按价赔偿。给予当班品检一等警告一次严重的给予二等警告一次。后续由丝印组理。 7.2.2 留入下道工序的丝印整单不良在 1%内不处罚品检,费用 10%由生产部门负责。比例 2%处罚品 检 10%,丝印承担 20%,比例 3%处罚品检 20%,丝印承担 40%,印刷颜色每增加一色比例增加 0.3% 的不良。后续由丝印组处理。 7.3 凹印组与品管部 7.3.1 凹印当班出现批量性操作错误(如整卷错误,整单批量不良占 5%以上)给予当班机长一等警 告一次, 给予助手一等警告一次。 2 卷错误或因为品检监督不到位的原因附品检一等警告一次。 如 , 费用由裁剪印刷部承担,后续由裁剪印刷部处理。 7.3.2 批量性不良占整单的 10%以上给予当班机长二等警告一次,当班品检一等警告,助手,印刷 部主管一等警告。 7.3.3 凹印不良特采后超过 1%的给予机长扣绩效 10 分,助手扣绩效 5 分,巡检扣绩效 2 分。后续 由印刷部承担费用及处理。 7.3.3 因首件样未做好凹印存在很大色差给予机长和品检一等警告一次。(严重的情况下可警告二 等处理,严重情况下对裁剪印刷部主管一等警告,品管部主管一等警告),因制作上存在的问题, 品检通过专业的学习可以判断但未判断出来(如各种点位,凹印尺寸等),造成批量性错误的,给 予制作者二等警告一次(严重的记小过处理),品检记一等警告一次(严重的记二等警告一次),

给予研发主管一等警告(严重的二等警告),品管主管口头警告一次(严重的一等警告),费用由 研发技术部门承担,后续有裁剪印刷部处理。 7.4 淋膜组与品管部 7.4.1 当班品检需对淋膜的布料克重,宽度,颜色进行确定,如发现布料未有任何合格卡信息给予 仓库物料员扣绩效 5 分。并要求做退货处理。如有合格卡且合格卡上的信息与布料本身不符合给予 制布厂当班品检一等警告一次。 如合格卡上信息与生产通知单上信息不统一给予仓库物料员扣绩效 5 分,信息未确定情况下淋膜不得淋否则给予一等警告一次。 7.4.2 淋膜质量效果如跟确定样或信息不统一的情况下,应该及时叫停。否则给予当班组长及巡检 一等警告一次。情节严重的给予当班组长及品检扣 20 分绩效。 7.4.3 淋膜首卷确定信息不对,造成的不良,给予巡检一等警告一次。 7.4.4;淋膜造成 10%以上不良,给予当班操作员,品检,组长扣绩效 15 分。 7.4.5 淋膜造成 3%以上不良,给予当班操作员,组长扣绩效 10 分。 7.4.6 淋膜造成 3%以上不良,给予当班操作员,组长扣绩效 5 分。 后续处理由后续有裁剪印刷部处理。。 7.5 分切组与品管部 7.5.1 分切组如分切规格尺寸整单做错(白班),给予分切检二等警告一次(严重的记小过处理) 晚班出错的,给予操作员二等警告一次。 7.5.2 分切操作造成 1%班次不良, 给予当班操作员每班一等警告一次。 分切操作造成 0.5%班次不良, 给予扣绩效 5 分。 7.5.3 分切裁片操作员有责任对凹印不量, 淋膜不良等不良裁片挑出。 非日本单或要求不严格的单, 按照抽检比例,不合格率不得高于 1%,否则要求对该班次进行全检处理。第二次返工后未检验通过 的,给予当事人一等警告一次并要求再次返工。 7.5.4 对特殊单或日本单要求全检,不合格率不得高于 0.5%。否则给予全检人员扣绩效 5 分,每增 加一个百分点多扣 1 分。 7.5.5 挑选出来的不合格品按照凹印,淋膜,分切等几块分开。需要特采的由各生产部门组织再次 挑选,品管协助判断或挑选。 8. 凸印与品管部 8.1 凸印因首件未做好造成的批量性错误的,给予当班品检及机长一等警告。 8.2 凸印不良占总单的 10%以上,给予机长二等警告一次,品检一等警告一次。 8.3 凸印不良占总单的 3%以上,整卷不良占 50%,给予机长和品检扣绩效 5 分 8.4 凸印不良占总单的 1%以上,整卷不良占 40%,给予机长扣绩效 3 分 后续处理由裁剪印刷部处理。

9. 超声波与品管部 9.1 因首件未做好造成的批量性错误的,给予当班品检及机长一等警告。严重的给予二等警告。 9.2 因操作造成的 0.5%以上的不良给予机长一等警告一次。造成 2%以上的给予二等警告一次。 9.3 因为布料不良造成超声波不良(特采后)的占总数的 3%,给予制布厂经理二等警告一次。 9.4 因为布料不良造成超声波不良(特采后)的占总数的 2%,给予制布厂经理一等警告一次。 9.5 因凸印不良造成的不良处罚如上。 后续由相关生产部门处理。 10. 10.外协与品管部 10.1 外协品质有两种情况,一是外协来料,一是外协成品质量。 10.2 外协来料按照公司相关原辅料制度执行。 外协来料必须经过品管确定合格后才可生产, 否则给 予生产部门组长二等警告一次,当事人一等警告一次。外协员需提供该外协加工的基本信息,如生 产单号,否则给予外协负责人一等警告一次。 10.3 外协成品,如整单做错,给予外协员及外协厂商扣绩效 20 分。抽检不合格率高与 10%以上的 给予加工厂罚款 20 元,不合格率高于 20%的给予加工厂 50 元每单罚款,外协员扣绩效 2 分。不合 格率高于 30%的给予加工厂 100 元罚款,外协员扣绩效 5 分。后续需外协厂返工处理,如需特采合 格率需达到 90%。 11 制品厂与品管部 11.1 大货生产前必须制作首件样, 巡检有权要求组长制作首件样, 如未做首件样巡检应开立异状单 并对该组组长处以一等警告一次。如发现批量性错误,给予当班巡检和组长二等警告一次,如因为 未做首件样造成的批量性错误给予组长一等警告一次及巡检扣除绩效 30 分处理。造成不良由生产 部门负责处理。 11.2 车缝巡检每 1.5 小时左右进行巡检现场一圈并做好巡检记录表, 组长要求每班对现场进行巡检 一次。对前道每个车位抽检 20 个,发现不良超过 2 个的,后道包边 20 个抽检不良有超过 4 个,打 扣穿绳抽检 20 个如有 2 个不良,包装要求把好的包装起来抽检 50 个不得超过 3 个不良(折偏皱, 歪包,线头长,暴口,污渍,严重漏包等严重外观不良)。有权要求该员工立即停止生产全检该班 次所有半成品或成品并返工处理并通知组长跟踪要求。第二次过来抽检时,如返工效果不好,给该 员工口头警告一次,如未返工再生产其他半成品成品的,给予二等警告一次,并要求再次返工,第 三次抽检未返工或返工效果不好,给予该员工一等警告一次,直至返工完成为止,否则该道工序的 产品不准流入下到工序且取消该员工当日的计件工资。下道工序的员工不得接收其不合格品,否则 给予下道工序员工一等警告一次。 11.3 包装挑出来的返工率高于 10%的给予当班巡检和组长一等警告一次。

11.4 进仓检按照公司规范进行抽检。抽检不合格率超标的给予当班组长及品检扣除绩效 10 分。后 续由生产部门处理。 11.5 日本单进行成品全检。经品管部检验入仓的产品(以订单汇总的数据为依据)。经检品部检验 发现整批不良,将对品管部和相关部门的当事人记大过处罚,对品管部及相关部门经理记警告二等 处罚。 11.6 合格率低于 90%的,对品管部全检人员进行警告一等处罚,合格率低于 80%的,对成品进仓检 记警告二等处罚,全检员记小过处罚,部门经理警告一等处罚,生产厂责任部门的组长记警告二等 处罚,经理记警告一等处罚;合格率低于 70%的,对成品进仓检记小过处罚,全检员记大过处罚, 部门经理警告二等处罚,生产厂责任部门的组长记警告二等处罚,经理记警告一等处罚。(未做全 检的单子比例可以再放宽 10%个点) 11.7 全检人员品质过剩按照抽检比例抽。 超出公司规范的给予全检人员一等警告一次并要求再次全 检(无薪)。 11.8 检品部不得接收非经过品管抽检的不良品, 否则给予检品部组长警告一等。 并取消该单的处罚 情况。 11.9 不良品应及时处理, 两日内必须处理完成, 紧急的必须当日完成。 否则给予组长一等警告一次。 (品管协助判定) 11.10 经返工特采补数不得超过 1%,否则给予当班员工适当扣除绩效,并对当班巡检,组长一等警 告一次。补数不得超过 3%否则给予当班员工适当扣除绩效,并对当班巡检,组长一等警告二次。对 品管部主管及生产部经理一等警告一次。 11.11 成品不良由生产部主管要求相关部门处理,如丝印不良要求丝印组处理,淋膜不良要求淋膜 组处理等。 前道单项造成的不良且不能特采的超过 1%的给予相关部门组长一等警告一次, 当班品检 一等警告一次。各组未在生产部主管要求的时间完成的给予组长一等警告一次。 12 仓库与品管部 12.1 仓库必须按照品管部签核的合格卡办理入库手续, 如把质量不良的入库, 给予当事人二等警告 一次。仓库主管一等警告一次。 12.2 仓库组有权对箱子的外观质量把关。一旦客人投诉箱子破损,赃污。遭客人投诉,给予仓库装 柜当事人扣除绩效 20 分,给予仓库主管一等警告一次。 12.3 进仓库时箱子损坏在 3%以上的,给予装箱当事人扣除绩效 10 分,并给进仓检扣除绩效 5 分。 13 客人验货与客人投诉 13.1 客人出货前验货, 验货结果达到公司检验规范但还未通过的。 异常费用由生管办与业务各承担 一半,给予生管办主管警告二等处理。后续处理由生产部门处理。

13.2 验货结果不良超出公司规范未通过的, 给予进仓检验一等警告处理, 品管主管给予一等警告处 理。产生的异常费用由品管部门承担 70%,生产部门承担 30%,后续处理由生产部门处理(品管部 可支援生产部门)。 13.3 特殊情况的如有个别有脚印或袋内有严重影响产品质量的东西的而验货不通过的。 给予进仓检 验口头警告一次(每月口头警告不得超过二次),生产部组长警告二等处理,当班巡检,生产经理 警告一等,产生的异常费用由生产部门承担。后续处理由生产部门处理。 13.4 遭客人投诉的整批做错的给予进仓检验扣除绩效 20 分和车缝巡检(或外协员)扣除绩效 50 分。品管部主管一等警告一次。后续处理由生产部门处理。 13.5 因整批严重质量不良(遭投诉的)超出公司规范的给予进仓检扣除绩效 20 分。生产部组长, 巡检,生产部主管,品管主管一等警告一次。后续处理由生产部门处理。 13.6 如因特殊情况的如有个别有脚印或袋内有严重影响产品质量的东西的而遭客人投诉的给予生 产组长扣除绩效 20 分,巡检扣除绩效 10 分,进仓检扣绩效 5 分。生产部经理警告一等。后续处理 由生产部门处理。 13.7 如遭客人投诉部分质量不良。给予进仓检警告一等,当班组长,巡检一等警告一次。后续处理 由生产部门处理。

14 品管部内部 14.1 因品管部内部传递信息不及时或错误,造成的异状,给未传递信息的主管或统计一等警告一 次。 14.2 品管部大货未留样或留样数量不够的, 按照样品留样制度给予罚款。 大货留样质量严重不良的 给予品管每单绩效扣 4 分,轻微不良的给予每单扣绩效 2 分。(外协留样参考本规定) 14.3 最终检验(含进仓检,来料检,丝印,裁剪等进半成品仓库检)需在 1 小时内开具(一般按当 班计算)品质异状单并同时向部门主管反馈异常。未按要求做的给予当事人扣绩效 5 分。紧急的需 在 1 小时内上报。 14.4 品质异常必须及时上报给部门主管确实无误的情况下在 2 小时之内开立品质异状单, 否则给予 该品管二等警告一次。 14.5 如需特采的原辅料,半成品,成品,需副总签核的特采单,否则当班品检不与放行。紧急情况 需生管办主管或副总签字确定, 方可放行, 紧急情况每月半成品不得超过两次, 成品不得超过两次。 未见特采单放行的,给予当班品检警告二等处理并给未遵守公司规定的制度的主管,经理记小过一 次处理。 14.6 替班巡检以及换班品检需重新对首件确定。 造成整批错误的否则给予替班以及换班品检一等警 告一次。

14.7 品管当班误判,或品质异常隐瞒的给予二等警告一次。(性质严重的记小过一次),品管部主 管口头警告一次(性质严重的给予一等警告一次)。 14.8 首件样的确定是当班每次过来都必须执行的, 第一次做首件样必须是实物确定, 下一班也要求 做首件样确定。数量超过 10 万的品管部主管需要确定重要项目的首件样。 14.9 品管理部对车缝巡检应做好每天的记录工作。 数据存在不真实,造假的给予品管二等警告一 次。

15.其他细则 15.1 后道发现前道批量性错误的给予一等嘉奖一次。 15.2 后道部门不得接收前道不合格品,否则给予当班组长二等警告一次,当事人一等警告一次。 15.3 按月单个部门主管经理被处罚两次,生产副总跟罚 100 元。生产副总按月被罚两次,总经理跟 罚 200 元。 15.4 特殊单子难点单字的异常。由品管部起草难点单子处罚意见。根据副总,研发技术部门,生产 部门协商处罚意见。 15.5 各部门再制定本部门的质量管理制度,并发给品管部确定。 15.6 2011 年 5 月 1 号-5 月 21 号试行 3 周。。2011 年 5 月 22 日正式运行。 15.7. 5 月份平均合格率目标是 95%, 每月按照 0.5%的质量标准提高。 预计 10 月份将在 98%合格率, 后面将持续稳定合格率。 16 附则 该责任管理制度目的是促进全员参与质量管理制度上去。该制度不代表异状单成本费用, 异状费用另计,异状产生的费用需要生管办开具。 绩效成绩各部门先按照自己的 (质量管理制度造成的需要扣除分数的分开标明。 80-10=70 如 分:这说明该员工其他表现总分是 80 分扣除 10 分质量制度分数,绩效分数是 70 分)品管部主管, 人力行政部主管共同核对全员绩效分数。 本办法由品管部门解释、补充,由公司总经理批准生效。 17 相关表单 17.1《产品异状单》 17.2《特采申请单》 17.3《检验记录表》 17.4《报废单》 所有罚款由品管部收取,如未在二个工作日收取到的,可向人力行政部申请记行政一等警告一 次直至收到罚款为止(以两个工作日为一阶段)

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