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肉制品深加工项目建议书完成


肉制品深加工项目建议书

项目名称: 项目名称:肉制品深加工 项目编制单位: 人民政府 项目编制单位:***人民政府 项目编制时间: 项目编制时间:

1

第一章 第一节项目概述





项 目 名 称:**镇肉制品深加工 注 册 资 金:2700 万

元人民币 主 要 生 产 内 容: (1)生猪屠宰:60 头/小时,每年 35 万头; (2)肉制品深加工:200T/D 高温肉制品,50T/D 低温 肉。 一、 工程规模 工程占地 140 亩(93333 平方米) ,主要包括:
序号 单位工程名称 建筑面积(平方米) 备注

1

生猪屠宰及分割车间

8869

局部二层

2

车间冷库

4839

四层

3

制冷机房

888

单层

4

变配电室

665

单层

5

水泵房

323

单层

6

急宰化制间

665

单层

序号

单位工程名称

建筑面积(平方米)

备注

7 8 9

锅炉房 污水处理间 200T/D 高温肉制品车间

908 200 7560

单层 单层 局部二层(两幢)

2

10 11 12 13 14 15 16 17 18

50T/D 低温肉制品车间 仓库 办公大楼 职工公寓 门卫 场区道路及地坪 场区绿化 场区围墙 场区管网照明 合计

3780 1109 1100 3728 302

局部二层 单层 四层 五层(3 幢) 单层(5 幢)

34936

二、 工程投资 项目总投资 9800 万元人民币。 其中: 1、 固定资产投资:7420 万元(含建设期贷款利息 922.32 万元) 2、 流动资金 2380 万元(含铺底流动资金:952 万元) 三、 资金来源 1、公司自筹:5000 万元(含支持短期借款 1680 万元) 2、银行贷款:4800 万元

第二章、 第二章、项目提出的理由与过程 第一节 项目提出的理由

(1)规范肉制品市场势在必行

3

我国是畜牧大国,年产猪肉产品 4300 多吨,人均占有量已 超过 31 公斤。但近年来,由于肉产品生产销售的市场不规范, 一些不法商贩受利益的驱使,注水肉、病畜肉、含瘦肉精成份 肉、垃圾猪等泛滥市场,已成为政府及广大消费者关注的焦 点。因此,规范我县肉产品市场已成为势在必行的大事,而规 范市场的关键环节就是规范肉产品生产加工全过程。该项目建 设的目的就是建立自己的“精品、绿色、安全”的原材料基 地,引进生产上先进的工艺和设备。按照国际标准(IS09000、 HACCP、FDA)生产精品级肉及肉制品。在提高产品质量,改 变肉产品市场现状的同时,做强做大事业。 (2)有稳定的原材料来源 平泉县是重要的商品粮和畜禽产品生产基地,2010 年全县 年末生猪存栏约 72.5 万头,出栏 125 万头。 这些庞大的生猪生产基地为工业园提供了稳定的原材料来 源。 (3)有固定的产品销售、消化市场 平泉镇特殊的地理位置,东与辽宁省接壤,北与内蒙古毗 邻,素有“京冀门楣,通衢辽蒙”之说,决定了销售渠道十分 广阔,如辽宁、北京、内蒙、天津等周边城市,总覆盖人口近 3000 万,每天大约需肉及肉制品 3000 吨。 另东与秦皇岛港口 270 公里,十分近为将来产品出口提供 了良好的自然条件。

4

第二节

自然环境及概况

1、区位:-**镇地处河北、辽宁、内蒙古自治区三省区交 界处,距北京 293 公里,距天津 330 公里。 2、气象:**县年平均气温为 7.5℃,无霜期 145 天,全年 四季分明,雨热同季,适合多种农作物生长。年平均降水量为 560mm 左右,地下水层较厚。 3、水源:境内地下可利用水资源丰富且水质好。达到国家 规定的 2 级以上饮用水标准。 4、交通运输条件 交通通讯便捷,市域内公路状况良好,城乡联通。交通发 达,通讯便捷。

第三章

市场预测

第一节

产品市场供应现状与预测

1、国际市场供应现状 据有关资料统计,全世界年肉类产品总产量约 24500 万 吨,全球人均占有量为 38.15 公斤,其中:发达国家人均肉类 产品消费量已达 60 公斤以上;不少贫困国家人均类产品不足 5

5

公斤。在肉类产品消耗品种中,因人们使用方便快捷的食品占 60%以上,在一些发达国家,高低温熟肉制品消费占整个肉类 产品消耗的 50%以上,即每年消耗熟肉制品达 7000 万吨以上。 二、国内市场供应现状 我国是畜牧大国,近年来,随着农畜业政策改革放开,我 国肉类生产取得了巨大进步,肉类总产量点世界总产量的 23.9%,达 6591 万吨,人均占有量为 51.5 公斤(高于世界平均 水平) ,其中猪肉制品占 65.6%,年产量达 4350 万吨,人均占 有量约 33.7 公斤。由于中国为典型的中式就餐国家,猪肉消费 以生鲜肉消费为主,方便快捷、营养卫生的高低湿肉制品消耗 量仅占 2.5%左右。据统计 2002 年全国的火腿肠消费量仅为 80 万吨,人均消耗为 0.6 公斤。

第四章

厂址选择

一、厂址位置:***** 二、占地面积:场地占地面积为 93184m2 (含道路、代征 地及绿化用地) 三、土地利用 实有建筑面积 34800 m2,建筑容积率为 37.34%. 四、建设条件 1、工程地质与水文地质条件(勘探及水质分析待做) 。
6

2、水供应及水质条件 选址境内地下水层浅,水源充足,而且水质好,达到国家 规定的 2 级以上饮用水标准,能够满足项目生产和生活的需 要。 3、电力供应条件 平泉县电力能源优质较好,能够满足生产和生活需要。

第五章 方案选择与工程规模的确定 第一节 建设规模

本项目建设规模为:生猪屠宰每小时 60 头,年生产能力 35 万头;日产高温肉制品 20 吨;日产低温肉制品 50 吨。 项目建设规模与整体布局: 1、占地面积 93200m2(含道路及绿化面积) 。 2、整地布局和分项目面前详见《场区总平面图》和《单 位工程统计表》 。 第二节 屠宰加工工艺方案及设备选型

一、设计执行标准及有关规定 GB/T 17236—1998《生猪屠宰操作规范》 GB/T 17237—1998《畜类屠宰加工通用技术条件》 GB/50317-2000《猪屠宰与分割肉车间设计规范》 GB12694-1990《肉类加工厂卫生规范》

7

GB2707-1994《猪肉卫生标准》 USDA 美国农业部标准 EEC 欧共体标准

二、工艺流程 工艺流程 1、屠宰工艺流程 待宰 洗 洗 肺 复检 预洗 体表检 冲淋 烫毛 封肛 CO2 窒息 脱毛 扎腿提升 清洗 放血 预 清 心肝 修整

干燥燎毛 取肠胃 检验

剖腹旋毛虫检 去头、蹄、尾

同步检验劈半 过磅 分级盖章

去冷却排酸问。

2、剔骨分割工艺 冷却胴体 分三段 去肥膘 剔骨 按部位分割 销售 加工各种分割肉产品 去熟食加工间 3、副产品加工工艺(略) 。 三、主要设备表 称重 包装 入库冷藏

国产设备清单
8

总造价:6246 万元 制冷设备(合计造价:737 万元)
序号 名称和规格 型号 单位 数量 单价 金额(万元)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

螺杆压缩机

JZ2LG20 JZ2LG20 JZ2LG20 JZ2LG20 JZ2LG20 JZ2LG16 JZ2LG14 ZL-10 ZL-6.5 CSV-481 FZA-2.4 AX2B-5.0 JY-500 KF-32



2 6 8 2 8 2 2 2 4 6 2 12 4 2

14.4 14.1 13.8 16.4 10.4 11.5 9.9 1.9 3.6 43.5 0.8 6.0 0.3 0.1

28.8 84.6 110.4 32.8 83.2 23.0 19.8 3.8 14.4 261.0 1.6 72.0 1.2 0.2

螺杆压缩机



螺杆压缩机 螺杆压缩机 螺杆压缩机 螺杆压缩机 螺杆压缩机 中间冷却器

台 台 台 台 台 台

贮氨器



蒸发式冷凝器 辅助贮藏器 卧工氨液循环泵 组 集油器

台 台





空气分离器



合计

737

9

二、空调机组(合计造价:470.4 万元)
序号 名称和规格 型号 单位 数量 单价 金额(万元)

1

吊顶式空调机组

UCHG-020E



12

0.4

4.8

2

吊顶式空调机组

UCHG-050E



10

0.8

8.0

3

吊顶式空调机组

UCHG-080E



3

1.1

3.3

4

吊顶式空调机组

UCHG-100E



20

1.2

24.0

5

吊顶式空调机组

UCHG-120E



15

1.3

19.5

6

吊顶式空调机组

UCHG-150E



15

1.4

21.0

8

吊顶式空调机组

UCHG-200E



8

1.7

13.6

9

吊顶式空调机组

UCHG-250E



14

2.5

35

11

吊顶式空调机组

UCHG-030E



10

0.50

5.0

12

吊顶式空调机组

UCHG-040E



14

0.7

9.8

合计

144

10

三、冷风机(合计造价:470.4 万元)

序号

名称和规格

型号

单位

数量

单价

金额(万元)

1 2 3

冷风机

GFJ-200 GFJ-450 GFJ-205



126 18 66

1.6 3.5 1.7

201.6 63.0 112.2

冷风机



冷风机



4 5 6

冷风机

GFJ-125 GFJ-100 GFJ-180



6 12 6

1.1 0.9 1.5

6.6 10.8 9.0

冷风机



冷风机



7

层顶风机

DWT-I-4



30

0.1

3.0

8

层顶风机

DWT-I-5



240

0.2

48.0

9

轴流风机

DZ-13-4C



30

0.1

3.0

10

轴流风机

DZ-13-5B



120

0.1

12.0

11

离心风机

DZ-72-5A



6

0.2

1.2

合计

470.4

四、配电柜

(合计造价:476.3 万元)

11

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

名称和规格

型号 SCLB9-2000KVA SESIW18 GGD XL 15KW 30KW 37KW TPA JPA FPA GPA N(非标) PE30 AL

单位

数量 4 18 42 56 15 17 4 20 12 135 65 42 26 5

单价 25 6 1.6 0.4 0.5 5.4 2.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 7

金额(万元) 100 108 67.2 22.4 7.5 91.8 8.2 4 1.2 13.5 6.5 8.4 2.6 35 476.3

干式变压器



高压开关柜



低压开关柜



低压配电柜



自藕降压启动柜



自藕降压启动柜



自藕降压启动柜



配电控制盘



配电控制箱



配电箱(动力)



配电箱(动力)



照明配电箱



插座箱



变频启动箱



合计

五、急宰化制间设备(合计造价:12 万元)

12

序号

名称和规格

型号

单位

数量

单价

金额(万元)

1

化油炉

LUD200



2

1.3

2.6

2

浓缩锅

LYL0B-02-00



2

1.3

2.6

3

油水分离器

LYL0B-04-00



2

1.3

2.6

4

除臭器

LYL0B-04-00



2

0.8

1.6

5

输油泵



2

0.5

1

6

储油罐



2

0.5

1

7

电动葫芦



2

0.8

0.6

合计

12

六、锅炉房设备(合计造价:230.4 万元)
13

序号

名称和规格

型号

单位

数量

单价 金额(万元)

1

10T/H 蒸汽锅炉及铺机

SZL6-1.25-ALL



3

195

2

10T/H 麻石除尘器

单筒除尘器



3

6.8

20.4

3

软化水处理器

TRD800-10-20



1

10.2

10.2

4

气压水罐

RSN400-1.0



1

2.4

2.4

5

锅炉给水泵

KQDP10-B-B-7



3

0.8

2.4

合计

230.4

14

七、 泵房及热交换间设备(合计造价:95.1 万元)

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

名称和规格 乙二醇泵 空调采暖泵 采暖水泵 采暖水泵 采暖水泵 热水泵 热水泵 清水泵 消防泵 冲霜水泵 板式换热器 板式换热器 板式换热器 板式换热器 板式换热器 板式换热器 板式换热器 气压水罐 气压水罐 软化水处理器 合计

型号 KQL150/370-37/4 KQL150/370-37/4 KQL80/200-15/2 KQL100/170-15/2 KQL65/170-5.5/2 KQL80/185-7.5/2 KQL65/185-7.5/2 KQL150/370-37/4 KBD6/30-100DN KQL180/160-7.5/2 SW40-IS16 SW24-IS16 B65*100 B60*30 B12*30 B60*110 B60*50 RSN800-1.0 RSN1000-1.0 TRD1000-20-36

单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台

数量 3 4 3 2 2 2 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1

单价 0.9 0.9 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2 0.9 1.0 0.2 16 9.5 5.4 1.7 0.5 3 1.7 2.4 2.6 8.8

金额(万元) 2.7 3.6 1.2 0.8 0.4 0.6 0.8 2.7 3.0 0.4 32 19 5.4 1.7 0.5 3 3.4 2.4 2.6 8.8 95.1

15

八、辅助配套设备(合计造价:472.8 万元)

序号

名称和规格

型号

单位

数量

单价

金额(万元)

1 2 3 4 5 6 7 8

空压机

ML379



3 2 1 1 1 1 1 1

33.8 60 29 7 38 26 199 80 472.8

温度巡检系统



二氧化碳储罐



头蹄加工系统



剥皮线



电子秤



污水处理设备



生产用工器具



合计

16

九、屠宰设备国内配套部分(合计造价:180 万元)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 名称和规格 到击晕机的驱赶通 打手机进猪槽 打手机进猪槽外罩 打手机的不锈钢维护平台 猪卸载滑槽 屠宰间的二次钢梁和县挂结构 滑动扁担钩 管轨吊架 冷却及鲜销区的二次钢染和县 挂结构 洗手及刀具消毒器 洗手及围裙清洗器 合计 型号 单位 米 个 个 个 个 套 个 个 套 个 个 数量 10 1 1 1 1 1 5000 2500 1 18 8 180 单价 金额(万元)

十、壁挂式风机盘管(合计造价:55 万元)

序号 1 2 3 4 5 6

名称和规格 壁挂式风机盘管 壁挂式风机盘管 壁挂式风机盘管 壁挂式风机盘管 壁挂式风机盘管 壁挂式风机盘管 合计

型号

单位 台 台 台 台 台 台

数量 3 20 30 28 80 40

单价 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

金额(万元)

17

十一、高温车间设备(合计造价:2911 万元)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名称和规格 绞肉机 搅拌机 斩拌机 真空搅拌机 充填结扎机 提升机 杀菌锅自控系统 烘干机 输送带 合计 45T/D 型号 C160 0.5T/次 ZB200 0.5T/次 KAP500 单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 数量 3 6 4 6 33 60 30 6 12 单价 金额(万元) 13.5 37.2 88 43.8 1716 84 76.5 780 72 2911

十二、低温车间设备(合计造价:462 万元)
序号 1 2 3 4 5 6 7 名称和规格 型号 C160 0.5T/次 0.5T/次 二门二车 800L 单位 数量 2 2 2 8 16 14 4 单价 金额(万元) 9 12.4 14.6 120 24 42 240 462
18

绞肉机



搅拌机



真空搅拌机



烟熏炉



夹层锅



蒸煮冷却槽



二次杀菌机

二门二车



合计

进口设备清单

总造价:5681 万 一、屠宰设备(合计造价:2000 万元,按 1 欧元/10 元人 民币换算)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 名称和规格 二氧化碳击晕机 放血提升机 放血烫毛输送机 滑动放血吊链 打毛线放血吊链返回系统 剥皮线放血吊链返回系统 4S 不锈钢顶清洗机 立式冷凝式蒸汽烫毛机 自动放血链卸载系统 CDM460/2 型连续打毛机 不锈钢升级 猪毛风送系统 挂扁担钩的不锈钢板式输送机 扁担钩提升机 屠宰加工输送机 4S 型鞭条式干燥机 燎毛炉 BF4 4W-2BW 型卧式不锈钢鞭条式 抛光机 4S 型立式不锈钢鞭条式抛光机 高架式红白内脏检疫输帝线 胃容物风送系统 胴体清洗机 病疑间的管轨系统 移动式轨道称-BIZABA 快速冷却间输送机 型号 单位 台 台 套 个 套 套 台 台 套 台 套 套 台 台 台 台 台 台 台 台 台 套 套 台 套 数量 1 1 1 150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 单价 260 12.5 46.652 0.08 90151 10.281 17.5 233.543 5.5 318 58 230442 27 15 129.352 16.5 44.512 19.8 16.5 102.768 23.442 8.388 3.158 29 112.922 金额(万元) 260 12.5 46.652 0.08 90151 10.281 17.5 233.543 5.5 318 58 230442 27 15 129.352 16.5 44.512 19.8 16.5 102.768 23.442 8.388 3.158 29 112.922

19

序号 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

名称和规格 去往冷却间输送机 冷却间出货输送机 二分体下降输送机 冷却间 PVC 的管轨 带 PVC 面的管轨道岔 装卸提升机 装车器 电动葫芦车(用于装车器) 扁担钩储存和返回输送系统 超声波清洗机 高压清洗机 下降机台 扁担钩储存轨道 轨道吊架 不锈钢护轨 中央 电气 控制 柜,PLC 西门子 S7 手持带式电动劈半锯 劈半锯锯条 手持淋浴器 手动开肛器 劈半锯消毒器 屠宰间混凝土梁内的预埋锚轨 零备件 合计

型号

单位 台 台 台 米 个 台 台 台 套 台 台 台 米 个 公斤 套 台 根 台 台 台 套 套

数量 1 1 1 1700 132 3 3 3 1 1 1 6 200 300 800 1 2 1000 5 1 2 1 1

单价 75.331 73.982 24.15 0.52 0.338 12.791 0.826 1.808 151 68.5 28.594 4.5 0.04 0.015 0.02 150 14.253 0.013 0.145 12.258 5.3

金额(万元) 75.331 73.982 24.15 88.4 44.616 38.373 2.478 5.424 151 68.5 28.594 27 8 4.5 16 150 28.506 13 0.725 12.258 10.6 15.6 50 2501.948

折扣 80%:2501.948×80%=2000 万元

20

二、分割设备(合计造介:350 万元,按 1 美元/8.5 元人民 币换算)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 名称和规格 胴体输送机 后臀尖肉履带输送机 圆秀锯 型号 1400*3550*900 500*3500*900 775*1435*1675 单位 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 数量 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 单价 5.1034 2.46755 18.38125 5.5845 2.44035 1.4807 23.46 23.1336 22.85905 13.8907 13.3042 13.3042 14.6132 14.6132 14.6132 2.16665 4.1548 1.49005 2.6231 8.5459 14.18905 5.70095 5.44595 6.3954 金额 (万元) 5.1034 2.46755 18.38125 5.5845 2.44035 1.4807 23.46 23.1336 22.85905 13.8907 13.3042 13.3042 14.6132 14.6132 14.6132 2.16665 4.1548 1.49005 2.6231 8.5459 14.18905 5.70095 5.44595 6.3954

前肩、腹部肉履带输 900*3200*900 送机 腹部肉履带输送机 前肩肉履带输送同 前肩分割主传送机 腹部分割主传送机 后臀尖分割主传送机 前肩满箱滚轮输送机 腹部满箱滚轮输送机 后臀尖满箱滚轮输送 机 前肩净箱供应滚轮输 送机 腹部净箱供应滚轮输 送机 后殿尖净箱供应滚轮 输送机 满箱提升履带输送机 600*3500*900 500*7700*900 500*40400*850 500*39800*850 500*39300*850 500*37000*350 500*35000*350 500*35000*350 500*35000*1300 500*35000*1300 500*35000*1300 500*2000*350

分割肉满箱滚轮输送 700*9200*300 机 满箱上坡履带输送机 满箱上坡履带输送机 鲜肉包装滚轮输送机 空箱回收滚轮输送机 空箱回收上坡履带输 送机 空箱回收滚轮输送机 空箱回收滚轮输送机 700*800*300 700*2800*300 500*39400*750 500*33000*1650 500*7900*1650 500*12000*2155 500*13500*21410

21

序号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37

名称和规格 洗箱机 箱子翻转机

型号

单位 套

数量 1 1 1 1 3 2 2 144 288 48 1 1

单价 39.19605 5.5981 5.25725 8.41585 4.1395 1.11945 1.67875 0.1445 0.08755 0.18615 39.19605 10.5995 0.255 19.04

金额 (万元) 39.19605 5.5981 5.25725 8.41585 12.4185 2.2389 3.3575 20.808 25.2144 8.9352 39.19605 10.5995 0.255 19.04 461.039

500*3440*1000

套 套 套 套 套 套

净箱上坡供应履带输 500*7300*1000 送机 净箱供应滚轮输送机 500*18000*2600

净箱下坡供应履带输 500*5100*2600 送机 箱子插入合流系统 箱 子 供 应 推 动 (Pushing)系统 修整工作台 箱子放置滚轮台 包装及装箱工作台 控制系统 锯骨机 配件 专用工具 合计 400*800*850 500*600*750 500*700*750

套 套 套 套 套

折扣 76%:461.039×76%=350 万元

三、高温车间设备(合计造价:1259 万元
序号 1 2 3 4 名称和规格 绞肉机 斩拌机 充填结扎机 搅拌机 合计 型号 C160 KV330 KAP500 BJ1600 单位 台 台 台 台 数量 3 2 7 2 单价 金额(万元) 90 400 665 104 1259

22

四、低温车间设备(合计造价:2072 万元)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 名称和规格 绞肉机 滚揉机 斩拌机 灌肠机 挂肠机 充填结札机 盐水注射机 烟熏炉 切片机 拉伸膜包装机 V999 包装机 合计 400 片/min 型号 C160 1500L KV200 VF620 单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 数量 2 4 2 6 2 2 2 4 2 2 4 单价 金额(万元) 60 272 320 400 70 140 90 260 100 240 120 2072

第三节

高低温产品方案、 高低温产品方案、加工工艺及设备选型

一、产品品种 产品品种根据市场需求和人们的生活习惯设计选择,本项 目生产品种以高温制品为主、低温制品为辅,主要品种类型 为: 产 品 目 录 单位:T
高 温 产 品 品 种 数 量 王 字 牌 火 腿 金 字 牌 火 腿 精 制 火 鸡 肉 肠 鱼 肉 肠 普 通 肠 灌 肠 类 西 式 火 腿 类 低 温 产 品 中 式 产 品 类

豆 制 品 类

合 计

23

数量

80

20

10

10

20

60

20

5

10

15

250

二、产品质量 1、严格原材料把关 严格产品主、辅原材料采购关,所有原材料进厂前严格进 行表观及生化理化检验,不合格材料严禁进入生产线。 2、严格生产流程控制 坚持以 IS09000 标准、HACCP 标准规范生产全过程,不合 格产品严禁出厂。 三、年产量 根据规划设计能力,日产高低温熟肉制品 200 吨,年产高 低温熟肉制品约 50 吨,总产量为 8 万吨。 四、工艺流程 工艺流程 1、低温灌肠类产品工艺流程 、 原料解冻 灌装 库。 2、西式炎腿类产品工艺流程 (1)熏烤火腿类产品基本工艺流程: 盐水配制 原料肉接收 却 定量 解冻 修整 注射 滚揉 腌制 熏制 冷 烟熏 修整 预冷 绞肉 搅拌 腌制 二次杀菌 二次搅拌 包装入

凉制冷却

无菌包装

包装入库。

(2)蒸煮火腿类产品基本工艺流程:

24

原料肉接收 揉 打卡 盐水配制 包装入库。

解冻

修整

绞肉

搅拌

腌制

斩拌



注射

滚揉

绞肉

腌制

入模

蒸煮

冷却

3、中式卤制品工艺流程 原料接收 真空包装 预处理 杀菌 卤制 装模 煮制成型 冷却 定量

冷却干燥

贴标装箱

入库。

4、高温火腿关产品工艺流程 (1)颗粒型产品工艺流程: 原料解冻 填结扎 杀菌 修整流器 干燥 包装 绞肉 搅拌 腌制 二次搅拌 充

成品入库。

(2)乳化型产品工艺流程: 原料解冻 扎 杀菌 干燥 修整流器 包装 绞肉 搅拌 腌制 斩拌 充填结

成品入库。

第四节 一、设计参数 室外计算温度:31℃

制冷工艺及设备

室外计算相对温度:27.4℃ 冷凝温度:38℃ 蒸发温度:冻结、低温冷藏系统:-35℃ 高温库、冷却及空调冷源系统:-10℃
25

冷间温度:冻结间:-27℃;低温冷藏间:-20℃; 冷却间 0℃,高温库 0℃。 二、生产规模 冷库容量为 10000 吨。 三、制冷系统 1、采用氨工质,螺杆式压缩氨泵强制循环供液,蒸发式冷 凝。 2、调节站集中放置,设在设备间内。 3、冷间冷却设备采用空气冷却器。融霜采用热氨与水相结 合方式。 4、低温冷藏间冷却设备配有均匀送风道。 5、加工车间空调冷源,采用乙二醇热交换器,氨直接膨胀 供液。 6、-35℃系统计算负荷约为 418KW。-10℃系统计算负荷约 为 1400KW。 第五节 一、设计依据 本项目实施依据以下国家现行标准: 1、 《中华人民共和国消防条例》 ; 2、 《建筑设计防火规范》 (GBJ16-87) ; 3、 《室外给水规范》 (GBJB-86) 。 二、其它规范
26

给排水及消防

场区管网设置消火栓,间距不大于 120 米,消火栓管径不 小于¢100mm,消火栓距建筑物不小于 5 米,距离道边不大于 2 米。 三、给水设计原则 1、水源 水源采用深井水和自来水。在厂区内打 3 眼深井,每眼深 井出水量不小于 200m3/h。水质应符合 GB5749-85《生活饮用水 卫生标准》 。 2、热水系统 生猪屠宰车间、分割车间、高低温车间、食堂、公共浴 室、宿舍楼内热水全面由动力车间提供,热源为蒸汽,由锅炉 房供给。 四、消防 1、消防水量: 设消防水池及消防泵房,供室内外消火栓用水。消防水池 与生活、生产水池合建,容积为 1200m3,消防储备水量为 360 m3 ,选用 XBD4.6/20—100DJX/2 消防水泵三台,其中二用一 备。 五、排水 日生产生活污水量为 2100 m3/d。其中:屠宰 1200 m3、高 低温产品 900 m3 左右。 厂区内生产废水经截粪,隔油等预处理后流入污水处理场
27

进行处理,处理后达到当地环保部门的要求,除部分回用外其 它排至市政排水管网,厂区生活污水经管道直接排至市政排水 管网。污水处理场的设计应以该项目《环境评估报告书》为依 据。

第六节 一、供电电源

电气工程

本工程用电负荷为二级负荷,需两回路 10KV 高压电源或 一回路 10KV 高压专用电源,在压缩机机房旁建高、低压变配 电间。 二、负荷计算 根据现场设备及设施计算,厂区内需用 4 台 2000KW 变压 器,总负荷为 8000KW。 三、节能措施 1、选用节能型变压器,节能型电机。 2、低压母线侧设电容补偿,以提高功率因数,降低无功损 耗。

第六章

原料燃料供应

第一节 原材料供应
28

一、生猪屠宰猪源拟从全县及周边地区采购或生猪养殖基 地调入。 二、辅助原料 主要辅助原料为鸡、鱼、牛肉,淀粉和塑料包装袋等。拟 从有关生产厂家订购,用火车或汽车运送至企业。 三、原材料需用量及价格 高低温肉制品加工项目按日产高低温熟肉食品 250 吨,年 生产 320 天计算,年需各类原材料量为: 主要原材料年需要量表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 原材料名称 高温产品 生鲜猪肉 鸡 蛋 淀 粉 食 盐 香 辛 料 PVDC 膜 塑 料 袋 铝 线 纸 箱 胶 带 标 签 低温产品 生鲜猪肉 鸡 蛋 淀 粉 食 盐 香 辛 料 PVDC 膜 塑 料 袋 铝 线 纸 箱 胶 带 标 签 单位(T) T T T T T T T T 万个 万卷 万个 T T T T T T T T 万个 万卷 万个 吨需要量 0.55 0.06 0.1 0.035 0.007 0.05 0.02 0.0087 0.02 0.0002 2 0.67 0.05 0.06 0.035 0.007 0.05 0.02 0.087 0.02 0.0002 2
29

年需要量 35200 3840 6400 2240 448 3200 1280 556.8 1280 12.8 128000 10720 800 960 560 112 800 320 139.2 320 3.2 32000

价格预测(元/T) 9600 4400 1650 1600 40000 20000 8000 15000 20000 45000 300 9600 4400 1650 1600 40000 20000 8000 15000 20000 45000 300

备注

第二节 第二节

燃料供应

一、燃料品种 燃料品种为原煤。 二、燃料需用量及价格 按项目日产量计算,每年需用原煤 6400 吨,每天需用原煤 约 20 吨。每年需用原盐 50 吨。 主要燃料年需要量表
序号 1 2 3 燃料名称 原煤 原盐 天然气 技术条件 6000 大卡以上 无泥土 计量单位 T T 万立方米 年需要量 6400 50 27 预测价格 300 600 25000 供应来源 收购 水处理用

第七章

环境保护

此项目投产后产生的污染源主要来源于生猪屠宰项目,即 生猪屠宰项目中有待宰圈里的猪粪便和屠宰后的猪胃内容物及 噪音。高低温肉制品深加工项目只有少量生活污水。 1、噪音的防治 通风机、冷却塔等设备采用低噪声设备,鼓风机和引风机 采用相应的消声器和隔声筒等降噪声装置,压缩机、风机、电 机等设备的安装基础设有充分的减振设施。 2、废水的处理
30

污水处理工艺流程如下:
回流活性污泥

厂区污废水 机械格栅 集水池 潜污泵 水解酸化调节池 补气池 斜板二沉池 消毒排放

浓缩池

剩污 淤泥

压滤机

干污泥外运

3、固体废弃物处理 每日产生的猪粪便及猪胃肠内容物清出场外作农田肥料。 每日产生的猪血、骨及废弃内脏,可作为加工动物饲料的 原料,其工艺流程如下: 原料 加热蒸煮 消毒 干燥 粉碎 包装 入库。

每日产生的废充物约 10 吨,按出品率 15%计算,年产达 300 吨。 综上所述,所有固体废弃物经处理后可变废为宝,不但保 护了环境,且有一定的经济效益。 第八章 安全生产、 安全生产、劳动保护与工业卫生

第一节 安全生产 如前面总平面布置所述,根据项目地点的地形、地貌、常 年主导风向,生产工艺流程和卫生防疫等要求,对本项目中各 单项建筑做了合理的布局。厂区内的工作人员,清洁物(产 品)和健康牲畜,通过清洁道路和污染道路进行分流,互不交 叉,互不感染,厂区自然降水通过场区明沟排除,废水通过厂
31

区暗沟排到污水处理场集中处理后统一排除。 第二节 劳动保护与工业卫生

本项目根据有关规范和法规,对于每项工程的生产流程和 环节,作为性质和繁杂程度,都有较严格的劳动定额。根据不 同工程和定额安排男女职工的工作,不产生超时,加班加点, 过强和过重的体力劳动。 第十一章 管理机构设置方案
总 经 理

经营管理

生产副总

行政副总

业务副总

辅 助 车 间 100

低 温 车 间 200

高 温 车 间 400

屠 宰 车 间 550

设 备 部 3

财 务 部 5

总 办

5

人 力 资 源 部 4

企 业 文 化 部 3

质 检 部 14

采 购 部 50

物 流 配 送 部 30

销 售 部 50

第二节 一、人力配置

人力资源管理

根据项目产、供、销的需要,共需配置工作人员 1414 人, 本项目新增人员构成比例为: 一线直接从事生产人员 1250 人,占总人数的 88.4%;
32

从 事 原 材 料 采 购 及 产 品 销 售 人 员 100 人 ,占 总 人 数 的 7.07%;领导及相关工作人员、质检人员 64 人,占总人数 的 4.53%;

第九章

投资估算及资金筹措

第一节 一、编制说明

投资估算

本项目投资估算以项目建筑面积、征地面积、工艺流程、 生产规模、设备采购计划、建设方案为依据。 项目总投资 35000 万元。 其中:固定资产投资:26500 万元(含建设期贷款利息 922.32 万元) ; 流动资金 8500 万元(含辅底流动资金 3400 万元) 。 二、编制依据 1、估算依据: 《全国建设工程投资估算指标》 2、工程建设其它费用 工程建设其它费用依据国家相关法律条文及建设部颁发的 有关文件,并结合工程具体情况而定。 三、固定资产投资 固定资产投资估算表
33

单位:万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 项目名称 土建工程 安装工程 进口设备 国产设备 前期费用 征地费用 场区道路及绿化 合计 金额 10921 1180 5681 6246 500 1500 472 26500 备注

土建工程投资估算表 单位:万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 单位工程 屠宰分割车间 10000t 冷库 待宰圈 制冷机房 变配电室、机修间 水泵房 急宰化制间 锅炉房 污水处理池 污水处理间 200t/d 高温肉制品车间
34

金额 1584 1814.4 613.8 253.5 166.3 69.1 166.3 226.8 259.2 50 2160

建筑面积(m2) 19800 17280 11160 3168 2376 1152 2376 3240 3240 720 27000

12 13 14 15 16 17 18 19

50 t/d 低温肉制品车间 辅料存放仓库 包装材料库 汽车库 宿舍楼(三幢) 食堂及洗衣间 办公大楼 门卫(五幢) 合计

1080

13500

499

7128

1080 348.5 475.2 75.6 10921.7

13500 4356 3960 1080 135036

四、流动资金预算 流动资金预算 0.85 亿元人民币。 五、资金来源 1、 自筹资金 1.8 亿元,占投资总额的 51.5%; 2、 银行借款 1.7 亿元,占投资总额的 48.5%。

第十章 第一节
序号 一 1 2 项 目 总投资 固定资产投资 其中:建设期利息 流动资金 其中:铺底流动资金 资金来源 自筹资金 银行借款 生产期年利润总额 生产期年利税总额 投资利润率

项目经济综合分析 项目主要经济指标
单 位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 %
35

二 1 2 三 四 五

指 标 35000 26500 922.32 8500 3400 35000 18000 17000 11675.45 21228.35 33.36





六 七 八 九

投资利税率 盈亏平衡点 投资回收期 投资借款偿还期

% % 年 年

60.65 40.7 3.6 2.1

第二节

产品销售收入及销售税额估算

产品销售价格参照同行业同类产品价格,产量按第一年达 到设计能力的 50%、第二年达到设计能力的 80%、第三年以后 满负荷生产,肉制品加工较屠宰晚半年投产,生鲜产品销项税 率按 13%、肉制品销项税率按 17%计算。 屠宰设备生产能力为 600 头/小时,日屠宰生猪 10000 头, 年屠宰生猪 350 万头;高低温肉制品设备生产能力为高温日产 200 吨、低温日产 50 吨。 产品销售占比:白条鲜销率占 50%,精细分割 50%;副产 品鲜销 30%,冻销 70%;分割品鲜销 30%,冻销 70%。鲜品销 向本地及周边地区,冻品销往全国及以后的国际市场。过到设 计生产能力时,可实现产品销售收入 289628.32 万元,增值税 销项税 40851.68 万元。 产品销售明细表
产品 预冷白 条 分割品 产量 (T) 192000 分割量 鲜销量 96000 冻销量 鲜销量 副产品 肉制品 48000 冻销量 80000 高温制品 产品去向 鲜销量 96000 96000 28800 67200 14400 33600 64000 1.17 1.08 0.67 0.60 1.05 预计平均含税 单价(万元/T) 1.05 营业收入 (万元) 100800 0 33696 72576 9648 20160 67200 3876.53 8349.45 1109.95 2319.29 9764.10 29819.47 64226.55 8538.05 17840.71 57435.90 税金 (万元) 11596.46 产品销售收 入(万元) 89203.54

36

低温制品 合计 416000

16000 32000

1.65 1.03275

26400 330480.00

3835.90 40851.68

22564.10 289628.32

第三节

成本费用估算

成本费用按现行的财务制度规定由原材料、人工费用、燃 料动力、固定资产折旧、包装材料等生产成本、销售费用、管 理费用、财务费用等组成。

一、生产成本 生产成本包括原料成本和车间生产费用(燃料动力、人工 费、资产折旧、包装物及其他) 。 二、税率 生猪收购进项税税率按国家规定农副产品收购税率 13%, 肉制品原料肉税率为 13%,水电、包装物、辅助生产材料的税 率为 17%,城建税按增值税的 7%、教育费附加按增值税的 3% 计算。 三、销售费用 生猪屠宰产品的销售费用 225 元/吨,高温产品销售费用 325 元/吨,低温产品销售费用 525 元/吨。 四、管理费用 公司管理费用 1300 万元。 五、财务费用 银行借款利息率按年 5.426%计算。
37

六、成本费用进项税估算 生猪屠宰以及以猪肉为主要原料的高低温制品的原料、辅 助材料、包装材料、固定资产折旧、人工费用、燃料动力及其 他车间费用、三大期间费用估算如下:

成本费用估算表 单位:万元
项目 生鲜肉 高温 原材料 低温 小计 生鲜肉 辅助 材料 高温 低温 小计 生鲜肉 包装 材料 高温 低温 小计 生鲜肉 人工 费用 高温 低温 小计 生鲜肉 高温 水电汽 低温 小计 生鲜肉 高温 折旧 低温 小计 生鲜肉 基他制造费用 高温 6.4 103.75 664.00 664.00 664.00 1.6 32 24 51.04 71.25 114.00 1678.32 1224.96 114.00 1678.32 1224.96 114.00 1678.32 1224.96 1.6 32 24 6.4 46.18 71.25 1108.32 456.00 245.00 392.00 4947.20 392.00 4947.20 1108.32 456.00 335.04 4228.38 1108.32 456.00 56.96 718.82 1.6 32 24 6.4 1.6 32 24 6.4 1.6 32 24 6.4 1.6 32 24 6.4 125.80 240.00 109.50 385.00 465.00 2628.00 2464.00 744.00 5836 3019.20 1536.00 64.80 2185.00 1480.51 1128.77 1058.19 7224.13 1693.10 8917.23 1555.20 13984.00 2368.82 17908.02 7224.13 1693.10 8917.23 1555.20 13984.00 2368.82 17908.02 2628.00 2464.00 744.00 5836 3019.20 1536.00 6174.47 1447.10 7621.57 1329.23 11925.14 2024.63 15306.00 2628.00 2464.00 744.00 5836.00 2580.51 1312.82 438.69 223.18 1048.66 246.01 1295.67 225.97 2031.86 344.19 2602.02 8070.13 12912.21 257199.60 12912.21 257199.60 11426.73 224421.08 1485.48 32778.52 产量 万吨 24 6.4 单位 成本元 7730.00 4850.94 固定 费用 可变 费用 213241.38 31046.02 费用 合计 213241.38 31046.02 不含税费 用 185520.00 27474.35 进项税 37721.38 3571.67

38

低温 小计 生鲜肉 高温 生产成本合计 低温 小计 生鲜肉 高温 销售费用 低温 小计 管理费用 财务费用 经营成本合计

1.6 32 24 6.4 1.6 32 24 6.4 1.6 32

208.75 8127.32 8964.71 11598.83 225 325 525

334.00 2222.96 4961.28 3584.00 1192.00 9737.28 217815.78 53790.14 17366.13 288972.05 5400 2080 840 8320 1300 922.32 11959.6 297292.05

334.00 2222.96 222777.06 57374.14 18558.13 298709.33 5400 2080 840 8320 1300 922.32 309251.65

334.00 2222.96 194391.02 50497.78 16425.50 261314.30 5400 2080 840 8320 1300 922.32 271856.62 37395.03 28386.04 6876.37 2132.63 37395.03

国家费用 11959.3 万元,可变费用 259897.02 万元,成线费用 总额 271856.62,进项税万元 37395.03 万元。 七、税金及附加 屠 宰产 品 销 售 销 项税 40851.68 万元 ; 材 料 购 进进 项 税 37395.03 尤其;应交增值税 3456.65 万元,城建税 241.96 万 元,教育费附加 103.7 万元。

第四节

投资经济效益估算

依照上述屠宰加肉制品项目产品销售收入及成本费用估 算,本项目的投资效益达到设计生产能力时估算如下:

损益估算表 单位:万元
序号 1 销售收入
39

项目

年金额 289628.32

备注

2 3 4 5 6 7 8 9 10

销售成本 销售费用 销售税金及附加 销售利润 管理费用 财务费用 利润总额 所得税 利润净税

261314.30 8320.00 345.66 19648.36 1300.00 922.32 17426.04 5750.59 11675.45

第五节 一、效益评估

效益及还款能力评估

投资利润率=利润总额/总投资×100% =11675.45/35000×100%=33.36% 投资利税率=(利润总额+税金)/总投资×100% =(17426.04+345.66+3456.65)/3500×100%=60.65% 投资回收期=1+总投资/(利润总额+折旧) =1+35000/(11675.45+1678.32)=3.6(年) 二、还款能力 从利润情况看,本项目投产后在 3.6 年以内即可收回投 资,鉴于项目投产的第一年不能达到满负荷生产,且高低温投 产较屠宰晚半年,设定第一年达到生产能力的 50%,第二年达 到生产能力的 80%,第三年及以后满负荷生产,因此本项目自 投产起需 4.6 年收回全部投资。
40

借款偿还能力:项目计划固定资产投资贷款 17000 万元, 偿还能力=1+贷款/(利润+折旧)=2.1 年收益可还清固定资产投 资贷款本金,考虑到企业生产初期资金流转因素,从建设之日 起三年内完全可以还清借款本息。 三、盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示盈亏平衡点=固定成本/(销售收入 可 变 成 本 - 销 售 税 金 ) =11959.6/(289628.32-259897.02345.66)=40.7 由此表明,当生产能力达到设计能力的 40.7%时,企业即 可保本不亏盈。 敏感性分析
序 号 一 二 三 四 五 六 七 项目 单位 销售价格上 升 2%或成本 下降 2% 15469.58 27889.8 44.2 79.69 34.38 3.1 1.8 固定资产 投资减少 10% 11372.44 20776.1 36.1 65.9 39.56 3.4 2 基本方 案 11675.45 21228.35 33.36 60.65 40.7 3.6 2.1 固定资产 投资增加 10% 11978.46 21680.6 31.11 56.31 45.67 4.2 2.2 销售价格下 降 2%或成本 上升 2% 7794.43 14653.79 22.27 41.88 51.15 4.7 2.5 备注

年利润总额 年利税总额 投资利润率 投资利润率 盈亏平衡点 投资回收期 借款偿还期

万元 万元 % % % 年 年

第七节
年份 生产负荷 现金流入 经营收入 收回流动资金 144814.16 1 建设期 2 50%

现金流量分析
3 80% 4 100% 5 100% 6 100% 7 100%

231702.66

289628.32

289628.32

289628.32

289628.32

41

收回固定资产余值 流入小计 现金流出 固定资产投资 流动资金 经营成本 增值税金 偿还借款 所得税 流出小计 净现金流量 累计净现金流量 23275.00 -23275.00 -23275.00 1569.16 150530.47 -57.16.31 -28.991.31 4076.23 226887.12 4815.54 -24175.77 5750.59 279385.49 10242.83 -13932.94 5750.59 279385.49 10242.83 -3690.11 5750.59 279385.49 10242.83 6552.71 5750.59 279385.49 10242.83 16795.54 19875 3400 3975 5100 139886.31 217395.61 2765.28 270178.30 3456.60 270178.30 3456.60 270178.30 3456.60 270178.30 3456.60 2650 144814.16 231702.66 289628.32 289628.32 289628.32 289628.32

第十一章 一、项目方案总体描述 1、市场预测

研究结论与建议

市场预测比较客观,项目产品国内外市场发展空间大,发 展周期长。 2、场址选择方案 场址选择合理,自然条件好,社会条件优惠。 3、资源条件评价 项目建设及生产资源充足。 4、原材料供应方案 项目生产主要原材料由当地和企业内部生产,可满足供 应。 5、产品销售方案
42

产品销售有固定的内销系统和拟建的全国销售网络,产品 销售渠道畅通有保障。 6、技术、设备及工程方案 工艺及设备选择先进,工程规划建设档次高,能确保在国 内领先十年以上。 7、环境评价 项目生产无重大污物排放,已经统一规划建设污水处理 厂。 8、投入资金及资金保障 项目计划投入资金规模适度,资金来源有保障。 9、经济效益评价 项目投资利润率较高,发展前景好。 10、社会效益 本项目为生猪屠宰和肉制品深加工项目,可以带动本地区 和周边地区农业、种植业、养殖业发展,可以解决社会人员就 业,有利于维护社会稳定,促进和推动中国肉食品加工业向现 代化方向发展。 11、方案实施的基本条件 方案实施的场地、工艺设备、资金、管理人才、技术人才 均已具备。 12、主要风险分析 本项目为现代化生猪屠宰和肉食品加工业,属国家鼓励发 展产业,除重大特殊的自然灾害、战争外,基本无风险。
43

二、分析论证结论 通过对项目的详细分析论证,我们认为该项目建设符合国 家的产业政策,有利于改善和提高人民的生活水平,项目各项 论证指标客观实际,项目建设是可行的。 三、建议 为确保项目建设顺利进行,提出以下建议: 1、项目建设设备尽可能多使用国产设备,既可降低项目投 入又可以拉动国家工业机械发展。 2、进口设备的选型及价格谈判时,要充分论证、协商,力 争用量优惠价格,购买最先进设备。 3、项目产品保鲜保质期较短,在项目建设和以后的生产 中,应充分考虑产品保鲜保质问题。

44


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