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工程材料查验程序书


工务程序书

工 务 部程 序书
文件名称 编撰日期 工程材料查验流程 92.09.23 版 本 文件编号 A 页 数
第 页共 页

一, 目的: 确保公司所发包招标之工程达成所需品质要求,有效事务管理及符合 标准规定之要求,特定本程序. 二, 范围: 本公司所发包之工程,材料设备及物品采购皆适用. 三, 定义: 略. 四, 权责: (一) 监造单位: 1. 依 照 双 方 签 订 承 揽 合 约 内 容 内 , 在 公 司 监 督 下 执 行 及 负责承揽厂商提供之施工,品管,安全卫生等相关计 划审核及施工图说,样品材料之审查验收及工程施做 进行中定期,不定期抽查及检验. 2. 在 双 方 签 订 承 揽 合 约 内 容 内 , 代 表 公 司 督 促 承 揽 厂 商 针对所承揽事项缺失做出改善,更换及重做等之指导 与查验,直到改善完成为止. (二) 工务部:

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1. 对 监 造 单 位 提 送 之 承 揽 厂 商 施 工 , 品 管 , 安 全 卫 生 等 相关计划审核及施工图说,样品材料之审查验收及工 程施做进行中定期,不定期抽查及检验相关资料验证 与查核. 2. 如 无 监 造 单 位 时 . 则 须 对 承 包 商 提 供 施 工 图 说 , 样 品 材料之审验及工程施做进行中定期,不定期抽查及检 验等工作. 五, 流程图: (一 ) 计 画 资 料 送 审 承揽厂商 监造单位 工务部

提送相关计划书,型录资 料,材料规格及施工图, 图说说明

不合格,重新修正

资料审查

OK

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不合格,重新修正

资料复审

OK

核准及存档备查

(二 ) 工 程 查 验 作 业 : 承揽厂商 监造单位 工务部

工程施做前,中,后自主 检查及纪录.

不合格,缺失改善

自主检查表查核及现场不定期抽查

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工程查验申请.

缺失改正及复验申请.

改善 OK,申请复验

不合格,缺失改善

工程查验.

OK

核准及存档备查

(三 ) 材 料 查 验 作 业 : 承揽厂商 监造单位 工务部

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材料进场自主检查及纪 录.

材料查验申请.

材料更换

材料查验.

OK

不合格

材料更换.

不合格

材料复验.

OK

核准进场

合格材料进场堆放.

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六, 作业内容说明: (一 ) 文 件 审 核 作 业 : 1. 承 揽 厂 商 厂 商 於 合 约 签 订 后 , 需 提 出 下 列 计 划 书 : (1) 施 工 管 理 计 划 书 . (2) 品 质 管 制 计 划 书 . (3) 安 全 卫 生 管 理 计 划 书 . 2. 厂 商 於 合 约 签 订 后 , 需 於 合 约 规 定 及 时 间 内 , 将 合 约 规 定 相 关 计 画 提 出 审 查 , 并 填 写 『 文 件 送 审 单 』 (附 表 一 )呈 送监造单位审核. 3. 监 造 单 位 於 收 到 相 关 计 划 书 后 , 须 对 计 划 书 内 容 是 否 符 合相关法规及合约规定审核,如相关计划未能符合上述 规定,则需指导承揽厂商将相关计划书修正,以符合相 关法规及合约要求. 4. 承 揽 厂 商 相 关 计 划 经 监 造 单 位 审 查 合 格 后 , 连 同 『 文 件 送 审 单 』 (附 表 一 ), 一 同 送 至 工 务 部 承 办 人 员 做 进 一 步 查 核,经查核无误后,转呈工务部主管核准. 5. 承 揽 厂 商 『 品 质 管 制 计 划 书 』 内 『 工 程 (材 料 )厂 商 自 主 检 查 表 』 (附 表 二 ), 需 依 照 『 品 质 管 制 计 划 书 』 内 容 规 定 , 将 检 查 项 目 , 检 查 标 准 填 入『 工 程 (材 料 )厂 商 自 主 检 查 表 』 (附 表 二 ) 检 查 内 容 及 检 查 标 准 两 栏 内 , 俟 相 关 计 划 书 核 准后,做为承揽厂商监工人员至现场检查时之依据. 6. 相 关 计 划 书 一 式 三 份 , 分 由 承 揽 厂 商 , 监 造 单 位 及 工 务 部存查. 7. 如 公 司 自 行 发 包 工 程 或 采 购 时 , 则 由 工 务 部 承 办 人 员 兼 任监造单位,做上述事项计划审核.

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8. 如 工 程 为 单 项 工 程 发 包 或 单 一 材 料 机 具 发 包 采 购 , 则 不 需上述三项计划书,但需执行工程查验及材料查验等工 作项目. (二 ) 工 程 查 验 作 业 1. 承 揽 厂 商 监 工 人 员 针 对 所 承 揽 工 程 项 目 , 依 照 核 准 之『 品 质 管 制 计 划 书 』内 容 , 於 各 工 程 项 目 施 工 前 , 中 , 后 做 工 程 施 做 自 主 检 查 , 并 依 照 现 场 情 形 确 实 填 写 『 工 程 (材 料 ) 厂 商 自 主 检 查 表 』 (附 表 二 ), 并 将 施 做 过 程 前 , 中 , 后 情 形,以照相机或数位照相机拍摄,并将拍摄结果黏贴入 『 施 工 相 片 说 明 表 』 (附 表 三 ). 2. 承 揽 厂 商 监 工 人 员 於 自 主 检 查 时 , 发 现 施 做 人 员 施 做 错 误时,承包厂商立即於当场指示施做人员将错误改正, 并 停 止 填 写 『 工 程 (材 料 )厂 商 自 主 检 查 表 』 (附 表 二 ). 3. 承 揽 厂 商 监 工 人 员 , 於 错 误 改 正 完 成 后 , 得 以 继 续 施 做 工 程 及 材 料 自 主 检 查 . 并 将 资 料 填 入 至 『 工 程 (材 料 )厂 商 自 主 检 查 表 』 (附 表 二 )内 . 4. 承 揽 厂 商 需 每 日 将『 工 程 (材 料 )厂 商 自 主 检 查 表 』(附 表 二 ) 随 同 『 工 程 日 报 表 』 (附 表 四 ), 送 至 监 造 单 位 审 查 . 5. 监 造 单 位 , 针 对 承 揽 厂 商 提 报 之 『 工 程 (材 料 )厂 商 自 主 检 查 表 』 (附 表 二 )内 容 做 抽 查 工 作 , 如 发 现 与 内 容 不 符 时 , 将 所 发 现 缺 失 , 填 写 至『 工 程 (材 料 )缺 失 改 善 表 』(附 表 五 ) 并以函文方式给承揽厂商,要求於期限内改善完成.另 函文敬会承办单位知悉. 6. 工 务 部 承 办 人 员 针 对 承 揽 厂 商 经 被 查 获 与 『 工 程 (材 料 )厂

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商 自 主 检 查 表 』 (附 表 二 )内 容 不 符 时 , 除 依 照 合 约 规 定 处 理外,另需督促监造单位监督承揽厂商於期限内改善完 成. 7. 承 揽 厂 商 於 规 定 期 限 内 改 善 完 成 , 将 改 善 完 成 结 果 填 写 至『 工 程 (材 料 )缺 失 改 善 表 』(附 表 五 ), 并 将 改 善 过 程 及 结 果 摄 影 , 将 摄 影 相 片 或 影 像 档 案 黏 贴 至 『 工 程 (材 料 )缺 失 改 善 相 片 说 明 』 (附 表 六 ), 并 送 至 监 造 单 位 做 备 查 . 8. 除 委 任 监 造 单 位 , 做 不 定 时 抽 查 外 , 工 务 部 承 办 人 员 亦 需做不定期抽查,以防止弊端发生及维护工程品质. 9. 工 程 或 材 料 机 具 发 包 采 购 , 无 委 任 监 造 单 位 时 , 则 由 承 办单位担任监造单位.. 10. 承 揽 厂 商 承 揽 工 程 於 每 一 工 程 阶 段 完 成 后 , 检 查 无 误 后 , 需 填 写 『 工 程 查 验 申 请 书 』 (附 表 七 ), 向 监 造 单 位 及 承办单位提出工程查验. 11. 监 造 单 位 及 承 办 人 员 於 收 到 厂 商 申 请 后 , 隔 日 办 理 阶 段 工 程 查 验 , 并 将 查 验 结 果 登 录 於『 工 程 查 验 申 请 书 』(附 表 七 )初 验 栏 内 . 12. 阶 段 工 程 经 查 验 未 能 合 格 , 承 揽 厂 商 则 需 依 照 查 验 初 验 意见改善,经改善完成后再向监造单位及承办单位提出 复验申请. 13. 如 复 验 仍 未 能 改 善 完 成 , 承 揽 厂 商 需 继 续 改 善 至 检 验 合 格 为 止 , 检 验 通 过 时 , 需 填 写 『 工 程 (材 料 )缺 失 改 善 表 』 (附 表 五 ), 并 将 改 善 过 程 及 结 果 摄 影 , 黏 贴 至 工 程 (材 料 ) 『 缺 失 改 善 相 片 说 明 』 (附 表 六 ), 并 送 至 监 造 单 位 及 承 办 单 位备查.

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14. 阶 段 性 工 程 查 验 合 格 不 能 作 为 完 工 验 收 依 据 , 完 工 验 收 需依照『工程完工验收及竣工流程程序书』办理. (三) 材料查验作业: 1. 监 造 单 位 需 要 求 厂 商 於 合 约 签 订 后 , 依 照 合 约 规 定 及 各 项 材 料 进 场 时 间 内 , 将 承 揽 工 程 所 需 材 料 之 施工规范,图 说,施工大样图,测试报告与样品,规 格 , 型 录 , 检 验 报 告 等 资料提出审查. 2. 承 揽 厂 商 提 出 材 料 审 查 时 , 需 填 写 文 件 送 审 单 』 表 一 ) 『 (附 呈送监造单位及承办单位审核. 3. 承办人员如有因工程需要时,得要求承揽厂商於工地现场制作实 品,以供工程参考. 4. 承 揽 厂 商 在 材 料 每 次 送 达 现 场 后 , 应 依 据 合 约 中 所 定 之 型号,规格,厂牌及其它约定事项与相关标准规定内容 做 自 主 检 测 , 并 记 录 於『 工 程 (材 料 )厂 商 自 主 检 查 表 』(附 表 二 ). 并 且 堆 放 整 齐 , 以 供 监 造 造 单 位 及 承 办 单 位 查 验. 5. 承 揽 厂 商 经 自 主 检 查 无 误 后 , 需 填 写 『 材 料 查 验 申 请 书 』 (附 表 八 ), 向 监 造 单 位 及 承 办 单 位 提 出 材 料 查 验 . 6. 监 造 单 位 及 承 办 人 员 於 收 到 厂 商 申 请 后 , 隔 日 办 理 材 料 查 验 , 并 将 查 验 结 果 登 录 於 『 材 料 查 验 申 请 书 』 (附 表 八 ) 初验栏内. 7. 材 料 查 验 无 误 后 , 监 造 单 位 需 要 求 承 揽 厂 商 将 查 验 后 尚 未 施 做 材 料 堆 放 整 齐 , 离 地 面 15cm 高 , 不 得 影 响 工 作 动 线及安全.

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8. 合 格 材 料 堆 放 原 则 以 室 内 为 主 , 但 因 特 殊 因 素 堆 放 於 露 天区,需加盖帆布或其他做防水措施. 9. 堆 放 材 料 之 区 域 , 承 揽 厂 商 需 有 标 示 牌 标 示 , 标 示 牌 格 式 如 (附 件 一 ) 10. 需 做 委 外 材 料 检 验 时 , 委 托 试 验 单 位 须 为 国 家 检 验 合 格 之检测机构,如有特殊情况,得以. 11. 指 定 试 验 单 位 所 用 之 检 测 仪 器 , 需 有 合 格 检 测 机 构 仪 器 检测合格证明. 12. 检 测 合 格 材 料 之 报 告 证 明 , 需 黏 贴 於 『 材 料 查 验 申 请 书 』 (附 表 八 )后 . 13. 经 查 验 不 合 格 材 料 , 应 请 承 揽 厂 商 限 时 将 材 料 运 离 工 区,若不合格材料无法及时运离工区,在不影响工作 性,安全性及施工品质原则,则须与合格材料堆置场分 开 , 并 将 以 标 示 牌 标 示 (附 件 二 )清 楚 . 14. 工 区 堆 放 之 材 料 应 分 为 合 格 区 与 不 合 格 区 , 并 以 明 显 标 示 牌 标 示 (附 件 二 )清 楚 , 以 免 施 做 人 员 错 误 使 用 . 15. 工 程 或 材 料 机 具 发 包 采 购 , 无 委 任 监 造 单 位 时 , 则 由 承 办单位担任监造单位. (四 ) 混 凝 土 与 钢 筋 之 查 验 与 追 溯 : 1. 说 明 : (1) 混 凝 土 与 钢 筋 材 料 均 需 委 外 检 验 之 材 料 , 一 般 除 了 於 事前至混凝土预拌场要求试拌来得知结果,或要求钢 筋场商提出检验报告外,大都因工程施做进度要求, 於检验报告未完成前,务须将该两项工程材料配合工

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程预先施做,故无法得知该两项材料每次是否符合要 求. (2) 依 照 上 述 原 因 , 预 拌 混 凝 土 与 钢 筋 材 料 必 须 有 品 质 追 踪办法,此办法称之为品质追溯作业 2. 预 拌 混 凝 土 查 验 与 追 溯 作 业 : (1) 预 拌 混 凝 土 浇 置 时 应 於 填 写『 混 凝 土 浇 置 抽 样 记 录 表 』 (附 表 九 ) 上 详 细 记 载 日 期 , 出 厂 时 间 , 浇 置 时 间 , 试 体编号,浇置数量,浇置位置及混凝土设计强度. (2) 预 拌 混 凝 土 进 场 时 , 依 照 合 约 规 范 规 定 数 量 现 场 抽 验 混凝土骨材粒径,坍度,氯离子等测试及做抗压试 体,如必要时,得要求检测混凝土流度及温度. (3) 预 拌 混 凝 土 委 外 检 验 报 告 完 成 后 , 将 抗 压 试 验 报 告 数 据 填 写 於 内 , 并 连 同 『 混 凝 土 浇 置 抽 样 记 录 表 』 (附 表 九 ) 贴 於 材 料 查 验 申 请 书 』 表 八 )后 存 档 备 查 . . 黏 『 (附 (4) 经 委 外 检 验 混 凝 土 不 合 格 , 且 超 过 CNS 规 范 或 品 质 管 制规范要求,需立即要求承揽厂商做补强计划或敲除 重新施做,并更换预拌混凝土厂商. 3. 钢 筋 之 鉴 别 与 追 溯 : (1) 每 批 钢 筋 进 料 需 要 求 供 应 商 提 供 无 辐 射 证 明 , 并 依 规 定於进料现场抽样送验. (2) 每 批 钢 筋 进 场 日 期 , 钢 筋 号 数 , 数 量 , 绑 扎 位 置 等 资 料 应 详 细 记 载 於『 钢 筋 材 料 抽 样 记 录 表 』(附 表 十 ), 连 同无辐射证明与钢筋试验报告一并黏贴於『材料查验

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申 请 书 』 (附 表 八 )后 存 档 备 查 . . (3) 经 委 外 检 验 材 料 不 合 格 , 且 超 过 CNS 规 范 或 品 质 管 制 规 范 要 求 , 需 立 即 要 求 承 揽 厂 商 将 该 批 材 材 (含 加 工 完 成 )更 换 . 七, 参考文件: (一 ) 内 政 部 营 建 署 施 工 作 业 规 定 (二 ) 建 筑 工 程 内 业 实 务 规 定 (三 ) 品 质 管 制 计 画 书 (四 ) 施 工 计 画 与 管 理 (五 ) 建 筑 工 程 实 务 专 辑
(六 ) I S O 分 项 工 程 程 序 书 (七 ) I S O 材 料 检 验 程 序 书 (八 ) I S O 产 品 追 溯 程 序 书

营建署中区办公室 游森荣 李健雄 廖基全 詹氏书局 詹氏书局 詹氏书局

许常吉建筑师事务所 裕原营造工程(股)公司 裕原营造工程(股)公司 裕原营造工程(股)公司

八, 附件/表单: (一 )『 文 件 送 审 单 』 (二 )『 工 程 (材 料 )厂 商 自 主 检 查 表 』 (三 )『 施 工 相 片 说 明 表 』 (四 )『 工 程 日 报 表 』 (五 )『 工 程 (材 料 )缺 失 改 善 表 』 (六 )『 工 程 〈 材 料 〉 缺 失 改 善 相 片 说 明 』 (七 )『 工 程 查 验 申 请 书 』 (八 )『 材 料 查 验 申 请 书 』 (九 )『 混 凝 土 浇 置 抽 样 记 录 表 』 (十 )『 钢 筋 材 料 抽 样 记 录 表 』 〈附表一〉 〈附表二〉 〈附表三〉 〈附表四〉 〈附表五〉 〈附表六〉 〈附表七〉 〈附表八〉 〈附表九〉 〈附表十〉

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(十 一 )材料名称标 示 牌 (十 二 )合 格 与 不 合 格 区 标 示 牌

〈附件一〉 〈附件二〉

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