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涂料生产企业安全生产标准化评审标准


附件 5

河南省涂料生产企业安全生产标准化评审标准 河南省涂料生产企业安全生产标准化评审标准 安全生产标准化评审
A级 要素 1 法 律 、 法 规 和 标 准 ( 10 0 分) B级 要素 1.1 法 律、 法规 和标 准的 识别 和获 取 (50 分) 标准化要求 1.企业应建立识 别和获取适用的 安全生产法律、 法规、标准及其 他要求的管理制 度,明确责任部 门,确定获取渠 道、 方式和时机, 及时识别和获 取,定期更新。 企业达标标准 1.建立识别和获取适 用的安全生产法律 法规、标准及政府其 他有关要求的管理 制度; 2.明确责任部门、获 取渠道、方式; 3.及时识别和获取适 用的安全生产法律法 规和标准及政府其 他有关要求; 4.形成法律法规、标 准及政府其他有关 要求的清单和文本 数据库, 并定期更新。 评审方法 查文件: 查文件: 1.识别和获取适 用的安全生产法 律、法规、标准 及政府其他要求 的制度; 2.适用的法律法 规、标准及政府 其他要求的清单 和文本数据库; 3. 定 期 更 新 记 录。 评审标准 否决项 未明确专门 部门定期识 别和获取, 别和获取, 扣 50 分 B 级要 ( 素否决项) 素否决项) 。 扣分项 1.识别和获取 的法律、 法规、 标准及政府其 他要求,一项 不符合扣 1 分; 2.法律法规、 标准及政府其 他要求未识别 到条款,一项 扣 1 分; 3.未形成清单 或文本数据 库,扣 5 分; 4.未及时更新 清单或文本数 据库, 5 分。 扣 未及时将适用 的法律、 法规、 标准及其他要 求向相关方进 行传达,一项 不符合扣 1 分。 1.未编制符合 性评价报告, 扣 5 分; 2.未对所有适 用的法律、法 规、标准及其 他有关要求进 行评价,一项 扣 2 分; 3.对评价出的 不符合项未进 行原因分析 的,一项扣 2 分;未制定整 改计划或整改 措施,或整改

2.企业应将适用 的安全生产法 律、法规、标准 及其他要求及时 传达给相关方。

采用适当的方式、方 法,将适用的安全生 产法律、法规、标准 及其他要求及时传 达给相关方。

1.2 法 律、 法规 和标 准符 合性 评价 ( 50 分)

企业应每年至少 1 次对适用的安 全生产法律、法 规、标准及其他 要求的执行情况 进行符合性评 价,消除违规现 象和行为。

1.每年至少 1 次对适 用的安全生产法律、 法规、标准及其他有 关要求的执行情况 进行符合性评价; 2.对评价出的不符合 项进行原因分析,制 定整改计划和措施; 3.编制符合性评价报 告。

查文件: 查文件: 1. 文 件 发 放 记 录; 2.培训记录、告 知书、宣传材料。 询问: 询问: 相关方是否接收 到企业传达的相 关信息。 查文件: 查文件: 1.符合性评价报 告、记录; 2.不符合项整改 记录。

未进行符合 性评价,扣 50 分 B 级要 ( 否决项 。 素否决项)

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项 措施不落实, 一项扣 2 分。 1.缺一项扣 2 分; 2.安全生产目 标不满足标准 要求,一项不 符合扣 1 分; 3.从业人员不 了解安全生产 方针或安全生 产目标,1 人 次扣 1 分; 4. 没有制定安 全生产工作指 标或指标未进 行量化,扣 2 分; 5.发布安全生 产目标的方式 不符合公众易 于获得的要 求,扣 2 分。

2 机 构 和 职责 ( 10 0 分)

2.1 方针 目标 ( 20 分)

1. 企 业 应 坚 持 “安全第一,预 防为主,综合治 理”的安全生产 方针。主要负责 人应依据国家法 律法规,结合企 业实际,组织制 定文件化的安全 生产方针和目 标。安全生产方 针和目标应满 足: (1)形成文件, 并得到所有从业 人员的贯彻和实 施; (2)符合或严于 相关法律法规的 要求; (3)与企业的职 业安全健康风险 相适应; (4)目标予以量 化; (5)公众易于获 得。 2.企业应签订各 级组织的安全目 标责任书,确定 量化的年度安全 工作目标,并予 以考核。企业各 级组织应制定年 度安全工作计 划,以保证年度 安全工作目标的 有效完成。

1.主要负责人组织制 定符合本企业实际 的、文件化的安全生 产方针; 2.主要负责人组织制 定符合企业实际的、 文件化的年度安全生 产目标; 3.安全生产目标应满 足: (1)形成文件,并得 到所有从业人员的贯 彻和实施; (2) 符合或严于相关 法律法规的要求; (3) 与企业的职业安 全健康风险相适应; (4) 根据安全生产目 标制定量化的安全生 产工作指标; (5) 应以公众易于获 得的方式发布安全生 产目标。

查文件: 查文件: 安全生产方针, 年度安全生产目 标。 询问: 询问: 抽查从业人员是 否知道本企业安 全生产方针和安 全生产目标。 现场检查: 现场检查: 安全生产方针和 安全生产目标告 知情况。

未制定安全 生产方针或 年度安全生 产目标,扣 20 分 B 级要 ( 否决项 。 素否决项)

1.将企业年度安全目 标分解到各级组织 (包括各个管理部 门、车间、班组) ,签 订安全生产目标责任 书; 2.定期考核安全生产 目标完成情况; 3.企业及各级组织应 制定切实可行的年度 安全生产工作计划。

查文件: 查文件: 1.企业的年度安 全生产目标和安 全生产工作计 划; 2.各级组织的安 全生产目标责任 书; 3.各级组织年度 安全生产工作计 划; 4.安全生产目标 责任书的考核与 奖惩记录。 询问: 询问: 1.主要负责人及 各级组织负责人 是否了解各自安 全生产目标; 2.抽查从业人员

未签订各级 组织的安全 目标责任书, 目标责任书, 扣 20 分( B 级要素否决 。 项)

1.每缺一个组 织的安全生产 目标责任书, 扣 2 分; 2.安全生产目 标责任书内容 与本组织的安 全生产职责不 符,扣 1 分; 3.企业未制定 年度安全生产 工作计划,扣 4 分;各级组 织未制定年度 安全生产工作 计划,缺一个 组织扣 2 分; 4. 未 定 期 考 核,扣 4 分; 考核与安全生

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法 是否了解本组织 的安全生产目 标。

评审标准 否决项 扣分项 产目标责任书 内容不符,扣 2 分; 5.未落实安全 生产目标考核 奖惩, 2 分; 扣 6.有关人员不 了解本组织的 安全生产目 标, 人次扣 1 1 分。 主要负责人对 本单位的危险 化学品安全管 理工作情况、 对安全生产基 础管理工作情 况不清楚,扣 5 分。

2.2 负责 人 ( 20 分)

1.企业主要负责 人是本单位安全 生产的第一责任 人,应全面负责 安全生产工作, 落实安全生产基 础和基层工作。

1.明确企业主要负责 人是安全生产第一责 任人; 2.主要负责人对本 单位的危险化学品 安全管理工作全面 负责, 落实安全生产 基础与基层工作。

2.企业主要负责 人应组织实施安 全标准化,建设 企业安全文化。

1.主要负责人组织开 展安全生产标准化建 设; 2.制定安全生产标准 化实施方案,明确实 施时间、计划、责任 部门和责任人; 3.制定安全文化建 设计划或方案;

查文件: 查文件: 安全生产责任 制。 询问: 询问: 1.主要负责人的 安全生产职责; 2.对本单位的危 险化学品安全管 理工作情况; 3.本单位安全生 产基础和基层工 作情况和做法。 查文件: 查文件: 1.查企业安全生 产标准化实施方 案; 2.主要负责人组 织和参与安全生 产标准化建设的 记录; 3.安全文化建设 计划或方案。

未明确第一 责任人, 责任人, 或不 符合规定, 符合规定, 扣 20 分 B 级要 ( 素否决项 。 素否决项)

1.安全生产标 准化实施方案 内容,一项不 符合扣 2 分; 2.无主要负责 人组织或参与 安全生产标准 化记录,扣 3 分; 3.未制定安全 文化建设计划 或方案,扣 2 分。 二级企业 未初步形成 安全文化体 系 , 扣 100 分(A 级要素 否决项) 否决项) 。

二级企业应初步形 成安全文化体系。

查文件: 查文件: 安全文化体系有 关文件。 询问: 询问: 主要负责人及有 关人员对安全文 化内容掌握情 况。

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准 一级企业有效运行 安全文化体系。

否决项 查文件: 查文件: 一级企业未 安全文化体系有 有 效 运 行 安 全文化体系, 关文件; 全文化体系, 询问: 询问: 扣 100 分(A 主要负责人及有 级 要 素 否 决 关人员对安全文 项) 。 化内容掌握情 况。 现场检查: 现场检查: 现场检查安全文 化运行效果。

评审方法

评审标准 扣分项

3.企业主要负责 人应作出明确 的、公开的、文 件化的安全承 诺,并确保安全 承诺转变为必需 的资源支持。

1.安全承诺的内容应 明确、公开、文件化; 2.主要负责人应确保 安全生产标准化所需 的资金、人员、时间、 设备设施等资源。

查文件: 查文件: 1.主要负责人安 全承诺书; 2.资源配备文件 及使用记录。 询问: 询问: 1.主要负责人如 何提供资源支 持; 2.从业人员是否 知道主要负责人 的安全承诺。 现场检查: 现场检查: 安全承诺告知情 况。

4.企业主要负责 人应定期组织召 开安全生产委员 会或领导小组会 议(以下简称安 委会) 。

主要负责人定期组 织召开安委会会议, 或定期听取安全生 产工作情况汇报, 了 解安全生产状况, 解 决安全生产问题。

查文件: 查文件: 1.查安委会会议 记录或纪要; 2.安全生产工作 汇报资料。 询问: 询问: 主要负责人听取 安全生产工作汇 报的情况。

5.

1.落实领导干部带班 制度; 2.主要负责人要对 领导干部带班负全 责。

查文件: 查文件: 1.领导干部带班 制度; 2.领导干部带班 记录及考核记 录。

未实施领导 部带班, 干部带班, 扣 20 分 B 级要 ( 素否决项) 素否决项) 。

1.主要负责人 未作出安全承 诺,扣 10 分; 2.安全承诺未 明确、公开、 文件化,一项 不符合扣 2 分; 3.资源支持、 配备不充分, 一项不符合扣 2 分; 4.从业人员不 清楚主要负责 人的安全承 诺, 人次扣 1 1 分。 1.主要负责人 未定期召开安 委会会议或听 取汇报,扣 10 分; 2.未形成会议 记录或纪要, 扣 2 分; 3.安全生产问 题未及时解 决,一项不符 合扣 2 分。 1.领导干部无 故不参加带 班, 人次扣 2 1 分; 2.带班记录一 项不符合扣 1

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法 询问: 询问: 主要负责人等有 关负责人了解和 执行带班制度的 情况。

评审标准 否决项 扣分项 分; 3.未按规定进 行领导带班制 度执行情况考 核,扣 2 分; 4.主要负责人 不清楚领导干 部带班情况, 扣 2 分。 1. 缺 少 一 个 管理部门或 基层单位的 安全职责, 扣 2 分; 2.安全生产责 任制内容与部 门安全职责不 符合,一项扣 2 分; 3.主要负责人 不清楚安委会 安全职责,扣 10 分; 4.有关人员不 了解本部门安 全职责,1 人 次扣 2 分。 5.缺少安委会 的安全职责, 扣 10 分。 1.安全职责与 其所在岗位职 责不符合,一 项扣 2 分; 2.其他人员对 其安全职责不 清楚,1 人次 扣 2 分。

查文件: 2.3 1.企业应制定安 制定安委会和各管理 查文件: 职责 委会和管理部门 部门及基层单位的安 安全生产责任制 全职责。 文件及内容。 ( 30 的安全职责。 询问: 分) 询问: 各管理部门及基 层单位负责人是 否清楚本部门安 全职责。

2.企业应制定主 要负责人、各级 管理人员和从业 人员的安全职 责。

1.明确主要负责人安 全职责,对《安全生 产法》规定的主要负 责人安全职责进行细 化; 2.明确各级管理人员 的安全职责, “一 做到 岗一责” ; 3.明确从业人员安全 职责,做到“一岗一 责” 。

查文件: 查文件: 安全生产责任 制。 询问: 询问: 1.主要负责人是 否了解《安全生 产法》规定的安 全职责和细化后 的安全职责内 容; 2.各级管理人 员、从业人员对 各自职责是否清 楚。

1. 未 建 立 安 全生产责任 制 , 扣 100 分(A 级要素 否决项) 否决项) ; 2. 主 要 负 责 人对其安全 职责不清楚, 职责不清楚, 扣 30 分( B 级要素否决 项) 。

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A级 要素

B级 要素

2.4 2.4 组织 机构 ( 20 分)

否决项 3.企业应建立安 1.建立安全生产责任 查文件: 查文件: 未建立安全 全生产责任制考 制考核机制; 1.安全生产责任 责 任 制 考 核 核机制,对各级 2.对企业负责人、各 制考核制度; 机制, 机制, 扣 30 管理部门、管理 级管理部门、管理人 2.考核、奖惩决 分(B 级要素 人员及从业人员 员及从业人员安全生 定文件,及奖惩 否决项) 否决项 。 安全职责的履行 产责任制进行定期考 兑现情况。 情况和安全生产 核,予以奖惩。 现场检查: 现场检查: 责任制的实现情 财务记录、行政 况进行定期考 文件。 核,予以奖惩。 二级企业建立了健全 查文件: 查文件: 不符合,扣 的安全生产责任制和 安全生产责任制 100 分(A 级 安全生产规章制度体 和安全生产规章 要 素 否 决 系, 并能够持续改进。 制度文件。 项) 。 1.企业应设置安 1.设置安委会; 查文件: 查文件: 未设置安委 委会,设置安全 2.设置安全管理机构 1.安委会、安全 会、 安全生产 生产管理部门或 或配备专职安全管理 生产管理部门或 管 理 部 门 或 配备专职安全生 人员。安全生产管理 专职安全管理人 配 备 专 职 安 全管理人员, 产管理人员,并 机构要具备相对独立 员配备文件。 全管理人员, 按规定配备注册 职能。专职安全生产 2.注册安全工程 扣 100 分(A 安全工程师。 管理人员应不少于企 师配备或委托文 级 要 素 否 决 业员工总数的 2% 。 (不 件。 项) 足 50 人的企业至少 3.安全生产管理 配备 1 人),要具备 人员的学历、工 化工或安全管理相关 作经历。 专业中专以上学历, 4.与提供安全生 有从事化工生产相关 产管理服务的中 工作 2 年以上经历; 介机构签订的协 3.按规定配备注册安 议(合同). 全工程师,且至少有 一名具有 3 年化工安 全生产经历;或委托 安全生产中介机构选 派注册安全工程师提 供安全生产管理服 务。 2.企业应根据生 1.根据生产经营规模 查文件: 查文件: 产 经 营 规 模 大 设置相应管理部门; 1.管理部门设置 小,设置相应的 2.生产、储存剧毒化 文件; 管理部门。 学品、易制毒危险化 2.治安保卫部门 学品的单位,应当设 设置及专职治安 置治安保卫机构,配 保卫人员配置文 备 专 职 治 安 保 卫 人 件。 员。 3.企业应建立、 建立从安全生产委 健全从安委会到 员会到管理部门、 车 基层班组的安全 间、 基层班组的安全 查文件: 查文件: 1.建立安全生产 委员会、管理部

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准 扣分项 未按考核制度 对企业负责 人、各级管理 部门和从业人 员的安全责任 制进行定期考 核, 予以奖惩, 一项不符合扣 2 分。

1.专职安全管 理人员配备不 符合要求,一 项扣 2 分; 2.未按规定配 备注册安全工 程师,或未按 规定委托中介 机构, 2 分; 扣 3.注册安全工 程师不具有化 工安全生产经 历,扣 1 分。

1.机构设置与 企业生产经营 规模不符,扣 2 分; 2.未设置治安 保卫机构或配 备专职治安保 卫人员,一项 扣 1 分。 1.未建立安全 生产管理网 络,扣 2 分。

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 生产管理网络。

企业达标标准 生产管理网络, 各级 机构要配备负责安 全生产的人员。

评审方法 门、车间、基层 班组的安全生产 管理网络的文 件。 询问: 询问: 有关人员是否了 解安全生产管理 网络构成。

评审标准 否决项 扣分项 2.安全生产管 理网络中每缺 1 个单位或 1 个单位未明确 安全管理人 员,一项扣 2 分; 3.有关人员不 清楚安全生产 管理网络构 成, 人次扣 1 1 分。 安全生产费用 管理制度内容 不符合有关规 定,一项扣 1 分。

2.5 安全 生产 投入 ( 10 分)

1.企业应依据国 家、当地政府的 有关安全生产费 用提取规定,自 行提取安全生产 费用,专项用于 安全生产。 2.企业应按照规 定的安全生产费 用使用范围,合 理使用安全生产 费用,建立安全 生产费用台账。

根据国家及当地政府 查文件: 查文件: 规定,建立和落实安 安全生产费用管 全 生 产 费 用 管 理 制 理制度。 度,确保安全生产需 要。

未按有关规 定投入安全 生产费用, 生产费用, 扣 10 分 B 级要 ( 否决项 。 素否决项)

1.按照国家及地方规 定合理使用安全生产 费用; 2.建立安全生产费用 台帐,载明安全生产 费用使用情况。

查文件: 查文件: 1.安全生产费用 管理制度; 2.安全生产费用 台帐。 询问: 询问: 安全生产费用管 理部门对安全生 产费用使用情 况。 现场检查: 现场检查: 安全生产费用使 用情况与台帐记 录是否符合。

1.未规定安全 生产费用使用 范围, 5 分; 扣 2.未建立安全 生产费用台 帐,扣 2 分; 3.安全生产费 用台帐内容与 规定要求不 符,一项扣 1 分; 4.安全生产费 用使用情况与 台帐记录不 符,一项扣 1 分。 未参加工伤社 会保险,扣 5 分;每漏缴工 伤保险费 1 人 次扣 1 分。 未考核兑现, 扣 2 分。

3.企业应依法参 依法参加工伤保险, 查文件: 查文件: 加工伤保险或安 为全体从业人员缴纳 企业为从业人员 全责任险,为从 保险费。 交纳保险凭证。 业人员缴纳保险 费。 实行全员安全风险抵 查文件: 查文件: 押金制度或安全责任 风险抵押金或安 保险。 全责任保险考核 记录。

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A级 要素 3 风险 管理 ( 10 0 分)

B级 要素 3.1 范围 与评 价方 法 ( 10 分)

标准化要求 1.企业应组织制 定风险评价管理 制度,明确风险 评价的目的、范 围和准则。

企业达标标准 1.制定风险评价管理 制度,并明确风险评 价的目的、范围、频 次、 准则及工作程序; 2.明确各部门及有关 人员在开展风险评价 过程中的职责和任 务。

评审方法 查文件: 查文件: 风险评价管理制 度,各部门和有 关人员的职责与 任务。 询问: 询问: 1.企业负责人组 织开展风险评价 工作的情况; 2.从业人员是否 了解风险评价制 度的有关内容。

评审标准 否决项 扣分项 1.未制定风险 评价管理制 度,或未明确 风险评价的目 的、频次、准 则及工作程 序,一项不符 合扣 1 分; 2.未明确各部 门及有关人员 的职责和任 务,一项不符 合扣 1 分; 3.企业负责人 没有组织开展 风险评价工 作,或不了解 风险评价工作 情况,一项不 符合扣 2 分; 4.从业人员不 了解风险评价 制度内容,1 人次扣 1 分。 风险评价范围 不符合标准要 求,一项扣 1 分。

2.企业风险评价 风险评价范围满足标 查文件: 查文件: 的范围应包括: 准要求。 1. 风 险 评 价 记 (1)规划、设 录; 计和建设、投产、 2.风险评价管理 运行等阶段; 制度。 (2)常规和非 常规活动; (3)事故及潜 在的紧急情况; (4)所有进入 作业场所人员的 活动; (5)原材料、 产品的运输和使 用过程; (6)作业场所 的设施、设备、 车辆、安全防护 用品; (7)丢弃、废 弃、拆除与处置; (8)企业周围 环境; (9)气候、地 震及其他自然灾

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 害等。 3.企业可根据需 要,选择科学、 有效、可行的风 险评价方法。常 用的评价方法 有: (1)工作危害 分析(JHA) ; (2)安全检查 表分析(SCL) ; (3)预危险性 分析(PHA) ; (4)危险与可 操 作 性 分 析 (HAZOP) ; (5)失效模式 与 影 响 分 析 (FMEA) ; (6)故障树分 析(FTA) ; (7)事件树分 析(ETA) ; (8)作业条件 危 险 性 分 析 (LEC)等方法。 4.企业应依据以 下内容制定风险 评价准则: 1)有关安全生 产法律、法规; 2)设计规范、 技术标准; 3)企业的安全 管理标准、技术 标准; 4)企业的安全 生产方针和目标 等。

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项 1.未规定选用 何种风险评价 方法, 2 分; 扣 2.有关人员不 清楚或未掌握 选定的风险评 价方法,1 人 次扣 1 分。

1.可选用 JHA 法对作 业活动、SCL 法对设 备设施(安全生产条 件)进行危险、有害 因素识别和风险评 价; 2.可选用 HAZOP 法对 危险性工艺进行危 险、有害因素识别和 风险评价; 3.选用其他方法对相 关方面进行危险、有 害因素识别和风险评 价。

查文件: 查文件: 1. 风 险 管 理 制 度; 2. 风 险 评 价 记 录; 3.选用的风险评 价方法。 询问: 询问: 有关人员对风险 评价方法的掌握 和运用情况。

1.根据企业的实际情 况制定风险评价准 则; 2.评价准则应符合有 关标准规范规定; 3.评价准则应包括事 件发生可能性、严重 性的取值标准以及风 险等级的评定标准。

查文件: 查文件: 风险管理制度、 风险评价准则和 相关取值标准的 内容。

3.2 风险 评价 ( 10 分)

1.企业应依据风 险评价准则,选 定合适的评价方 法,定期和及时 对作业活动和设 备设施进行危 险、有害因素识

1.建立作业活动清单 和设备、设施清单; 2.根据规定的频次和 时机,开展危险、有 害因素辨识、风险评 价; 3.从影响人、财产和

查文件: 查文件: 1. 作 业 活 动 清 单、设备、设施 清单; 2. 风 险 评 价 记 录; 3. 风 险 评 价 报

未按规定的 频次和时机 开展风险评 价,扣 10 分 (B 级要素 否决项) 否决项) 。

1.未根据实际 制定风险评价 准则, 2 分; 扣 2.风险评价准 则不符合标准 规定,一项扣 1 分。 3.风险评价涉 及的事件发生 可能性、严重 性的取值标准 不明确,或风 险等级评定标 准不明确,一 项扣 2 分。 1.未建立作业 活动清单、设 备设施清单, 每一项不符合 扣 1 分; 2.危险、有害

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 别和风险评价。 企业在进行风险 评价时,应从影 响人、财产和环 境等三个方面的 可能性和严重程 度分析。

企业达标标准 环境等三个方面的可 能性和严重性进行评 价。 【注:涂料企业重点 对以下几个方面进行 评价: a)树脂、基料、固化 剂的生产工艺过程, 包括合成或热炼、稀 释、压滤、检验、上 槽(入库); b)成漆生产工艺过 程,包括配料混合、 分散研磨、 调漆(色)、 检验、过滤、包装、 入库; c)硝化棉、固体树脂 溶解工艺过程; d)稀释剂、辅助材料 的配制工艺过程; e)树脂储罐区、溶剂 储罐区的物料储存、 物料进出(或装卸)过 程; f)硝化棉、甲苯-2, 4-二异氰酸酯(下简 称 TDI)及其他甲、 乙类危险化学品的储 运过程; g)有机热载体炉、蒸 汽锅炉、 电热棒加热、 电感应加热等系统; h) 停水、停电、停蒸 汽; i) 停仪表风气源; j) 工 艺 参 数 偏 差 等。 】 1.厂级评价组织应有 企业负责人参加; 2.车间级评价组织应 有车间负责人参加; 3.所有从业人员应参 与风险评价和风险控 制。

评审方法 告。 现场检查: 现场检查: 从业人员参与风 险评价活动的情 况。

评审标准 否决项 扣分项 因素识别、评 价不全面或不 正确,一项扣 1 分。

2.企业各级管理 人员应参与风险 评价工作,鼓励 从业人员积极参 与风险评价和风 险控制。

查文件: 查文件: 1.各级机构组织 开展风险评价的 有关文件; 2. 风 险 分 析 记 录、风险评价报 告; 3.风险评价有关 会议记录或纪 要。 询问: 询问: 有关企业负责人

1.没有组织开 展风险评价的 文件,一项扣 2 分; 2.各级管理人 员及从业人员 未参与风险评 价工作,1 人 次扣 1 分。

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法 及从业人员是否 参与风险评价工 作。 查文件: 查文件: 1. 重 大 风 险 清 单; 2. 风 险 控 制 措 施; 3. 风 险 评 价 记 录,风险评价报 告。 现场检查: 现场检查: 重大风险控制措 施现场落实情 况。

评审标准 否决项 扣分项

3.3 风险 控制 ( 15 分)

1.企业应根据风 险评价结果及经 营运行情况等, 确定不可接受的 风险,制定并落 实控制措施,将 风险尤其是重大 风险控制在可以 接受的程度。企 业在选择风险控 制措施时: 1)应考虑: ⑴可行性; ⑵安全性; ⑶可靠性。 2)应包括: ⑴工程技术措 施; ⑵管理措施; ⑶培训教育措 施; ⑷个体防护措 施。 2.企业应将风险 评价的结果及所 采取的控制措施 对从业人员进行 宣传、培训,使 其熟悉工作岗位 和作业环境中存 在的危险、有害 因素,掌握、落 实应采取的控制 措施。 1.企业应对风险 评价出的隐患项 目,下达隐患治 理通知,限期治 理,做到定治理 措施、定负责人、 定资金来源、定 治理期限。企业 应建立隐患治理 台账。

1.根据风险评价的结 果,建立重大风险清 单; 2.结合实际情况,确 定优先顺序,制定措 施消减风险,将风险 控制在可以接受的程 度; 3.风险控制措施符合 标准要求。

未将重大风 险降到可以 接受的程度, 扣 15 分(B 级否决项) 。

1.未建立重大 风险清单,扣 1 分; 2.风险控制措 施缺乏针对 性、可操作性 和可靠性,一 项扣 1 分。

1.制定风险管理培训 计划; 2.按计划开展宣传、 培训。

查文件: 查文件: 1.风险管理培训 教育计划; 2.风险管理培训 教育记录。 询问: 询问: 从业人员是否知 道本岗位的危 险、有害因素及 应采取的控制措 施。 查文件: 查文件: 1. 隐 患 治 理 制 度; 2. 隐 患 治 理 台 账; 3. 隐 患 治 理 记 录; 4.重大隐患治理 工作“五到位” 落实情况。

3.4 隐患 排查 与治 理 ( 20 分)

1. 建 立 隐 患 治 理 台 账; 2.对查出的每个隐患 都下达隐患治理通 知,明确责任人、治 理时限; 3.重大隐患项目做到 整改措施、责任、资 金、时限和预案“五 到位” ; 4. 按 期 完 成 隐 患 治 理。

1.没有风险管 理培训教育计 划,或培训教 育记录缺少风 险评价内容, 一项扣 2 分; 2.从业人员不 了解本岗位风 险及其控制措 施, 人次扣 2 1 分。 1.未建立隐患 治理台账,扣 5 分; 2.未向相关部 门下达隐患治 理通知, 一项 扣 2 分; 3.通知内容不 符合要求,一 项扣 1 分; 4.重大隐患项 目未做到“五

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项 到位” 一项扣 , 1 分; 5.隐患项目未 按期治理,一 项扣 5 分。 1.未建立重大 隐患项目档 案,扣 5 分; 2.档案内容不 全,缺一项扣 2 分。

2.企业应对确定 的重大隐患项目 建立档案,档案 内容应包括: (1)评价报告与 技术结论; (2)评审意见; (3)隐患治理方 案,包括资金概 预算情况等; (4)治理时间表 和责任人; (5)竣工验收报 告; (6)备案文件。 3.企业无力解决 的重大事故隐 患,除应书面向 企业直接主管部 门和当地政府报 告外,应采取有 效防范措施。

建立重大隐患项目档 查文件: 查文件: 案,包括隐患名称、 重大隐患项目档 标准要求内容及“五 案。 到位”等内容。

4.企业对不具备 整改条件的重大 事故隐患,必须 采取防范措施, 并纳入计划,限 期解决或停产。

1.暂时无力解决的重 大事故隐患,应制定 并落实有效的防范措 施; 2.书面向主管部门和 当地政府、安全监管 部门报告,报告要说 明无力解决的原因和 采取的防范措施。 1.不具备整改条件的 重大事故隐患,必须 采取防范措施; 2. 纳 入 隐 患 整 改 计 划, 限期解决或停产; 3.书面向主管部门和 当地政府、安全监管 部门报告,报告要说 明不具备整改条件的 原因、整改计划和防 范措施等。

查文件: 查文件: 1.重大事故隐患 的防范措施; 2.书面报告。

未 书 面 向 主 未采取有效防 管 部 门 和 当 范措施,扣 5 地政府、 地政府、 安全 分。 监管部门报 告扣 20 分 B ( 级要素否决 项) 。

查文件: 查文件: 1.重大事故隐患 的防范措施; 2. 隐 患 整 改 计 划。

1.不具备整 改条件的重 大事故隐患, 大事故隐患, 未采取防范 措施, 或未纳 措施, 或未纳 入计划, 入计划, 或未 限期解决或 停产, 停产, 一项不 符合扣 20 分 (B 级要素 否决项) ; 否决项) 2.未书面向 主管部门和 当地政府、 当地政府、 安 全监管部门 报告扣 报告扣 20 分 (B 级要素 否决项) 否决项) 。

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 二级企业本 要素若失分, 要素若失分, 或存在重大 隐患, 隐患,扣 100 分(A 级要素 否决项) 否决项) 。 一级企业未 建立安全预 警预报体系, 警预报体系, 扣 100 分(A 级要素否决 项) 。 未建立重大 危险源管理 制度, 制度, 未辨 或 识、 确定重大 危险源,扣 100 分(A 级 要 素 否 决 。 项) 扣分项

二级企业符合本要素 查文件: 查文件: 要求,不得失分,不 本要素涉及的文 存在重大隐患。 件。 现场检查: 现场检查: 现场检查是否存 在重大隐患。 一级企业建立安全生 查文件: 查文件: 产预警预报体系。 安全生产预警预 报体系有关文 件。 现场检查: 现场检查: 现场检查体系运 行情况。 3.5 重大 危险 源 ( 20 分) 1. 企 业 应 按 照 GB18218 辨 识 并 确定重大危险 源,建立重大危 险源档案。 1.按照 GB18218 辨识 并确定重大危险源; 2.建立重大危险源档 案,包括:辨识、分 级记录;重大危险源 基本特征表;区域位 置图、平面布置图、 工艺流程图和主要设 备一览表;重大危险 源安全管理制度及安 全操作规程;安全监 测监控系统、措施说 明;事故应急预案; 安全评价报告或安全 评估报告。 2.企业应按照有 1.重大危险源涉及的 关规定对重大危 压力、温度、液位、 险源设置安全监 泄漏报警等重要参数 控报警系统。 的测量要有远传和连 续记录; 2.对毒性气体、剧毒 液体和易燃气体等重 点设施应设置紧急切 断装置; 3.毒性气体应设置泄 漏物紧急处置装置, 独立的安全仪表系 统; 4.设置必要的视频监 控系统。 查文件: 查文件: 1.重大危险源管 理制度的建立和 执行情况; 2.安全评价报告 或安全评估报 告; 3.重大危险源档 案。

1.每遗漏一处 扣 5 分; 2.未建立重大 危险源档案, 扣 5 分; 3.档案内容, 每遗漏一项或 一项不符合扣 1 分。

查文件: 查文件: 安全监控报警设 施台账。 现场检查: 现场检查: 1.重大危险源安 全监控报警系 统,重要参数远 传和连续记录、 视频监控系统 等; 2.毒性气体、 剧毒 液体和易燃气体 等重点设施紧急 切断装置; 3.毒性气体泄漏 物紧急处置装置 及安全仪表系统

1.未按有关规 定设置安全监 控报警系统, 一项不符合扣 2 分;安全监 测监控报警系 统不符合国家 标准或行业标 准,一项不符 合扣 2 分; 2.毒性气体、 剧毒液体和易 燃气体等重点 设施未设置紧 急切断装置扣 2 分; 3.毒性气体未 设置泄漏物紧 急处置装置及 独立的安全仪

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项 表系统,一项 不符合扣 2 分。 1.未建立重大 危险源定期评 估制度或要 求,扣 10 分; 2. 未按要求定 期评估,扣 10 分; 3.无重大危险 源安全评估报 告,扣 2 分。 1. 未 定 期 检 查、维护,扣 2 分; 2. 未 定 期 检 验, 台次扣 2 1 分;检验不合 格仍在使用, 扣 2 分; 3.无检验报告 或检验合格 证,1 份扣 2 分。 4.设备、设施 完整性或有效 性一处不符 合,扣 2 分。 1.没有重大危 险源应急救援 预案, 2 分; 扣 2.救援器材装 备不符合要 求,一项扣 2 分; 3.从业人员对 应急救援预案 不清楚,1 人 次扣 2 分。

3.企业应按照国 家有关规定,定 期对重大危险源 进行安全评估。

1.建立、明确定期评 估的时限和要求等; 2.定期对重大危险源 进行安全评估。

查文件: 查文件: 1.重大危险源定 期评估制; 2.定期安全评估 报告。

4.企业应对重大 危险源的设备、 设施定期检查、 检验,并做好记 录。

1.定期检查、维护重 大危险源的设备、设 施,包括检测仪表、 附属设备及配件; 2.按国家有关规定进 行定期检测、检验, 取得检验合格证。

查文件: 查文件: 1.重大危险源的 设备、设施定期 检查记录; 2.设备、设施的 检验报告或检验 合格证。 现场检查: 现场检查: 重大危险源的设 备、设施的完整 性和有效性。

重大危险源 有重大事故 隐患, 隐患, 且未采 取安全防范 措施的,扣 100 分 , A ( 级要素否决 项) 。

5.企业应制定重 大危险源应急救 援预案,配备必 要的救援器材、 装备,每年至少 进行 1 次重大危 险源应急救援预 案演练。

1.按要求编制重大危 险源应急救援预案; 2.根据重大危险源的 危险特性配备必要的 救援器材、装备; 3.涉及吸入性有毒、 有害气体的重大危险 源,应配备便携式浓 度检测设备、空气呼 吸器、化学防护服、 堵漏器材等; 4.涉及剧毒气体的的 重大危险源,应配备 两套以上气密性化学 防护服; 5.重大危险源应急救 援预案演练按规定 频次进行。 6.企业应将重大 重大危险源及相关安

查文件: 查文件: 1.重大危险源应 急救援预案; 2.重大危险源应 急预案演练记 录; 3.应急救援器材 台账。 询问: 询问: 抽查有关人员对 应急救援预案的 掌握情况、对应 急援救器材、装 备使用情况。 现场检查: 现场检查: 应急救援器材、 装备的现场状 况。 查文件: 查文件:

未备案或备案

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 危险源及相关安 全措施、应急措 施报送当地县级 以上人民政府安 全生产监督管理 部门和有关部门 备案。 7.企业重大危险 源的防护距离应 满足国家标准或 规定。不符合国 家标准或规定 的,应采取切实 可行的防范措 施,并在规定期 限内进行整改。

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项 内容不符合要 求,一项扣 2 分。

全措施、应急措施形 备案资料。 成报告,报所在地县 级人民政府安全生 产监管部门和有关 部门备案。

查文件: 查文件: 1.重大危险源安 全评估报告; 2.重大危险源防 护距离存在问题 的整改计划、措 施,包括防范措 施。 现场检查: 现场检查: 1.重大危险源现 场测量防护距 离; 2.重大危险源防 范措施的落实情 况。 二级企业应符合本要 按照以上评审方 素要求,不得失分。 法。

1.危险化学品的生产 装置和储存危险化学 品数量构成重大危险 源的储存设施的防护 距离应满足国家规定 要求; 2.防护距离不符合国 家规定要求的,应采 取切实可行的防范措 施,并在规定期限内 进行整改。

防护距离不 符合规定要 求, 且无防范 措施, 措施, 一处扣 20 分 B 级要 ( 素否决项) 素否决项) ;

1.整改计划、 措施不符合要 求,一项扣 2 分; 2.未按期整改 或防范措施不 落实,一项扣 4 分。

若失分,扣 100 分(A 级 要 素 否 决 项) 。 1.未按程序实 施变更,一项 扣 5 分; 2.履行变更程 序过程,一项 不符合扣 2 分; 3.变更实施现 场一项不符 合,扣 2 分。

3 .6 变更 (10 分)

1.企业应严格执 行变更管理制 度,履行下列变 更程序: (1) 变更申请: 按要求填写变更 申请表,由专人 进行管理; (2) 变更审批: 变更申请表应逐 级上报主管部 门,并按管理权 限报主管领导审 批; (3) 变更实施: 变更批准后,由 主管部门负责实 施。不经过审查 和批准,任何临 时性的变更都不 得超过原批准范 围和期限; (4) 变更验收:

严格履行以下变更程 序及要求: (1) 变更申请:按 要求填写变更申请 表, 由专人进行管理; (2) 变更审批:变 更申请表应逐级上报 主管部门,并按管理 权限报主管领导审 批; (3) 变更实施: 变更 批准后,由主管部门 负责实施。不经过审 查和批准,任何临时 性的变更都不得超过 原批准范围和期限; (4) 变更验收: 变更 实施结束后,变更主 管部门应对变更的实 施情况进行验收,形 成报告,并及时将变 更结果通知相关部门 和有关人员。

查文件: 查文件: 1. 变 更 管 理 制 度; 2. 变 更 管 理 记 录。 现场检查: 现场检查: 查看变更实施现 场。

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 变更实施结束 后,变更主管部 门应对变更的实 施情况进行验 收,形成报告, 并及时将变更结 果通知相关部门 和有关人员。 2.企业应对变更 过程产生的风险 进行分析和控 制。

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项

3.7 风险 信息 更新 (10 分)

查文件: 查文件: 1.变更的风险分 析记录; 2.变更风险的控 制措施。 3.变更实施验收 报告。 1.企业应适时组 非常规活动及危险性 查文件: 查文件: 织 风 险 评 价 工 作业实施前,应识别 1.风险评价记录 作,识别与生产 危险、有害因素,排 或报告; 经营活动有关的 查隐患。 2.作业许可证。 危险、有害因素 和隐患。 2.企业应定期评 每年评审或检查风险 查文件: 查文件: 审或检查风险评 评价结果和风险控制 年度评审或检查 价结果和风险控 效果。 报告,或者评审 制效果。 记录。

1.对每项变更过程产 生的风险都进行分 析,制定控制措施; 2.变更实施过程中, 认真落实风险控制措 施。

对变更过程的 风险未进行分 析或控制措施 不落实,一项 不符合扣 2 分。 未按规定进行 危险、有害因 素识别,一项 扣 2 分;识别 不充分,一项 不符合扣 1 分。 未定期对风险 评价结果和风 险控制效果进 行评审或检 查,扣 2 分。 未及时进行风 险评价,一项 不符合扣 2 分。

3.企业应在下列 情形发生时及时 进行风险评价: 1)新的或变更的 法律法规或其他 要求; 2)操作条件变化 或工艺改变; 3)技术改造项 目; 4)有对事件、事 故或其他信息的 新认识; 5)组织机构发生 大的调整。 3.8 企业应严格执行 供应 供 应 商 管 理 制 商 度,对供应商资 (5 格预审、选用和 分) 续用等过程进行 管理,并定期识

在标准规定情形发生 查文件: 查文件: 时,应及时进行风险 风险评价报告、 评价。 记录。

1.建立供应商名录、 档案 (包括资格预审、 业绩评价等资料) ; 2. 对 供 应 商 资 格 预 审、选用、续用进行 管理;

查文件: 查文件: 1.供应商管理制 度; 2.合格供应商名 录、档案; 3.供应商选用、

1.未建立合格 供应商名录、 档案,一项扣 2 分; 2.未对供应商 进行规范管

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项 理,一项不符 合扣 1 分; 3.未定期识别 与采购有关的 风险, 次扣 2 1 分。 1.未将法律法 规的有关规定 和标准的有关 要求转化为企 业安全生产规 章制度或安全 操作规程的具 体内容,一项 不符合扣 2 分; 2.责任部门、 职责、工作要 求、可操作性 等内容,一项 不符合扣 1 分; 3.缺少相关内 容的管理制 度,一项扣 2 分; 4.有关人员不 清楚法律、法 规和标准规范 的相关要求, 1 人次扣 2 分; 5.现场发现有 未执行和落实 法律法规和标 准,或企业安 全生产管理制 度或操作规程 的现象,按相 关要素评审标 准扣分,没有 评审标准的, 一项不符合扣 2 分; 6.企业安全生 产规章制度未 按规定审定或 签发,一项扣 5 分。

别与采购有关的 3.定期识别与采购有 续用、评价记录; 风险。 关的风险。 4.与采购有关的 风险信息。

4 管 理 制 度 ( 10 0 分)

4.1 安全 生产 规章 制度 (40 分)

1.企业应制定健 全的安全生产规 章制度,至少包 括下列内容: (1)安全生产职 责; (2)识别和获取 适用的安全生产 法律法规、标准 及其他要求; (3)安全生产会 议管理; (4)安全生产费 用; (5)安全生产奖 惩管理; (6)管理制度评 审和修订; (7)安全培训教 育; (8)特种作业人 员管理; (9)管理部门、 基层班组安全活 动管理; (10)风险评价; (11)隐患排查 治理; (12)重大危险 源管理; (13)变更管理; (14)事故管理; (15)防火、防 爆管理,包括禁 烟管理; (16)消防管理; (17)仓库、罐 区安全管理; (18)关键装置、 重点部位安全管 理; (19)生产设施 管理,包括安全

1.通过识别和评估, 将适用于本企业的有 关法律法规和有关标 准规定转化为企业安 全生产规章制度或安 全操作规程的具体内 容,并严格落实; 2.安全生产规章制度 内容应符合标准要 求; 3.明确责任部门、职 责、工作要求; 4.安全生产规章制度 应具有可操作性; 5.除制定 《通用规范》 要求的规章制度以 外,还应制定包括以 下内容的规章制度: 工艺管理、开停车管 理、 设备管理、 (构) 建 筑物管理、 电气管理、 公用工程管理、易制 毒管理、危险化学品 输送管道定期巡线制 度、领导干部带班、 厂区交通安全、 文件、 档案管理制度等。 6.企业主要负责人应 组织审定并签发安全 生产规章制度。

查文件: 查文件: 1.适用的法律法 规和标准、规章 制度和安全操作 规程清单。 2.企业安全生产 规章制度签发文 件。 询问: 询问: 有关人员对法 律、法规和标准 规范的了解、掌 握情况。 现场检查: 现场检查: 法律、法规和标 准的遵守情况。

1. 未 制 定 动 火作业管理 制度或进入 受限空间管 理制度,扣 100 分(A 级 要 素 否 决 项) ; 2. 未 制 定 以 下规章制度 之一, 之一, 扣 40 分(B 级要素 否决项) 否决项) : 变更管理、 风 险管理、 隐患 排查治理、 临 时用电作业、 高处作业、 起 重吊装作业、 破土作业、 断 路作业、 设备 检维修作业、 抽堵盲板作 业管理制度 及文件档案 管理制度。.

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项

设施、特种设备 等管理; (20)监视和测 量设备管理; (21)安全作业 管理,包括动火 作业、进入受限 空间作业、临时 用电作业、高处 作业、起重吊装 作业、破土作业、 断路作业、设备 检维修作业、高 温作业、抽堵盲 板作业管理等; (22)危险化学 品安全管理,包 括剧毒化学品安 全管理及危险化 学品储存、出入 库、运输、装卸 等; (23)检维修管 理; (24)生产设施 拆除和报废管 理; (25)承包商管 理; (26)供应商管 理; (27)职业卫生 管理,包括防尘、 防毒管理; (28)劳动防护 用品(具)和保 健品管理; (29)作业场所职 业危害因素检测 管理; (30)应急救援 管理; (31)安全检查 管理; (32)废弃物管 理; (33)自评。 2.企业应将安全 将安全生产规章制度 查文件: 查文件: 生产规章制度发 发放到有关的工作岗 文件发放记录。

一项不符合扣 2 分。

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法 现场检查: 现场检查: 工作岗位是否有 有效的规章制 度。 查文件: 查文件: 1. 岗 位 操 作 规 程; 2. 文 件 发 放 记 录。 3.操作规程签发 文件。 现场检查: 现场检查: 抽查岗位是否有 有效的岗位操作 规程。

评审标准 否决项 扣分项

放到有关的工作 位。 岗位。

4.2 操作 规程 ( 40 分)

1.企业应根据生 产工艺、技术、 设备设施特点和 原材料、辅助材 料、产品的危险 性,编制操作规 程,并发放到相 关岗位。

1.以危险、有害因素 分析为依据,编制岗 位操作规程; 2.发放到相关岗位; 3.企业主要负责人或 其指定的技术负责人 审定并签发操作规 程。 涂料企业编制 【注:涂料企业编制 下列岗位及其它岗位 的安全操作规程: 的安全操作规程: a)漂油、脱酸、脱色 岗位; b)树脂,如醇酸、聚 酯、丙烯酸、聚氨酯、 环氧酯、氨基等合成 岗位; c) 基料, 如油脂基料、 天然树脂基料、酚醛 树脂基料、沥青基料 等热炼岗位; d)固体树脂,如硝化 棉、改性松香树脂、 环氧树脂、丙烯酸树 脂、乙烯树脂、氯化 橡胶等溶解岗位; e)树脂、基料压滤, 如使用板框式压滤 机、油水分离机、高 速离心机、袋式过滤 机、纸芯过滤机、过 滤塔筛等设备的岗 位; *f)研磨,包括使用 搅拌机、 高速分散机、 砂磨机、三辊机、球 磨机等分散设备的岗 位; *g)色漆、清漆配料 岗位; *h)调漆、调色岗位; i)辅助材料配制岗 位; *j)包装岗位; *k) 仓储岗位。

有岗位未编 制操作规程, 制操作规程, 或岗位无法 提供操作规 程,扣 40 分 (B 级要素 否决项 。 否决项)

1.操作规程内 容一项不符合 扣 1 分。 2.安全操作规 程未按规定审 定或签发,一 项扣 5 分。

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项

2.企业应在新工 艺、新技术、新 装置、新产品投 产或投用前,组 织编制新的操作 规程。 4.3 1.企业应明确评 修订 审和修订安全生 ( 20 产规章制度和操 分) 作规程的时机和 频次,定期进行 评审和修订,确 保其有效性和适 用性。在发生以 下情况时,应及 时对相关的规章 制度或操作规程 进行评审、 修订: (1)当国家安全 生产法律、法规、 规程、标准废止、 修订或新颁布 时; (2)当企业归 属、体制、规模 发生重大变化 时; (3)当生产设施 新建、扩建、改 建时; (4)当工艺、技

【注: 带*号的岗位为 涂料企业必须的基本 岗位。 】 2、 企业还应编制但不 局限于下列通用设备 的操作规程: a)输送系统,包括气 动式隔膜泵、 齿轮泵、 真空泵、转子泵、离 心泵、 空气压缩机等; b)起重设备,包括电 梯、电动葫芦、吊车、 升降机、液压升降平 台等; c)加热系统,包括有 机热载体炉、锅炉、 电热棒加热、电感应 加热等。 】 新工艺、新技术、新 查文件: 查文件: 装置、新产品投产或 新项目的操作规 投用前,应组织编制 程。 新的操作规程。

投产或投用 前未编制操 作规程,扣 40 分 B 级要 ( 素否决项 。 素否决项) 1.未规定评审 和修订时机和 频次,或规定 的内容不符合 要求, 3 分; 扣 2.未按规定评 审和修订扣 3 分,漏评审一 项制度扣 1 分。

1.规定安全生产规章 制度和操作规程评 审、修订的时机和频 次; 2. 安 全 生 产 规 章 制 度、安全操作规程至 少每 3 年评审和修订 一次; 3.按规定进行评审和 修订; 4. 在 发 生 有 关 情 况 时,应及时评审、修 订相关的规章制度 或操作规程。

查文件: 查文件: 1.管理制度评审 和修订制度; 2.安全生产规章 制度、操作规程; 3.评审和修订记 录。

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 术路线和装置设 备发生变更时; (5)当上级安全 监督部门提出相 关整改意见时; (6)当安全检 查、风险评价过 程中发现涉及到 规章制度层面的 问题时; (7)当分析重大 事故和重复事故 原因,发现制度 性因素时; (8)其他相关事 项。 2.企业应组织相 关管理人员、技 术人员、操作人 员和工会代表参 加安全生产规章 制度和操作规程 评审和修订,注 明生效日期。

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项

1. 组 织 相 关 管 理 人 员、技术人员、操作 人员和工会代表参 加安全生产规章制 度和操作规程评审 和修订; 2. 修 订 的 安 全 生 产 规章制度和操作规 程应注明生效日期。

3.企业应保证使 企业现行安全生产规 用最新有效版本 章制度和操作规程是 的安全生产规章 最新有效的版本。 制度和操作规 程。

5 培 训 教 育 ( 10 0 分)

5.1 培训 教育 管理 ( 20 分)

1.企业应严格执 行安全培训教育 制度,依据国家、 地方及行业规定 和岗位需要,制 定适宜的安全培 训教育目标和要 求。根据不断变 化的实际情况和 培训目标,定期 识别安全培训教 育需求,制定并

1. 制 定 全 员 安 全 培 训、 教育目标和要求; 2. 定 期 识 别 安 全 培 训、教育需求; 3.制定安全培训、教 育计划并实施。

查文件: 查文件: 1.评审、修订记 录; 2.安全生产规章 制度和操作规 程; 3.发布修订的安 全生产规章制度 或操作规程的文 件。 查文件 查文件: 发布最新版本安 全生产规章制度 或操作规程的文 件发放记录。 现场检查: 现场检查: 部门、岗位使用 的安全生产规章 制度和操作规程 是否是最新、有 效版本。 查文件: 查文件: 1.安全培训、教 育制度; 2.安全培训、教 育需求记录; 3.安全培训教育 计划; 4.安全培训、教 育记录。 询问: 询问: 抽查有关人员参 加培训情况。

1.相关人员未 参加评审和修 订,一项不符 合扣 2 分; 2.修订后,未 注明生效日 期,扣 1 分。

相关岗位使用 失效(或已被 修订)的安全 生产规章制度 和操作规程, 一个岗位扣 5 分。

1.未制定全员 安全培训、教 育目标和要 求,扣 1 分; 2.未定期识别 培训、教育需 求,扣 2 分; 3.未根据培训 需求制定培训 计划, 2 分; 扣 4.未按照计划 要求实施培

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项 训,1 次不符 合扣 1 分。 1.无资金计划 或资金不落 实,扣 1 分; 2.培训教师不 落实或不满足 要求, 1 分; 扣 3.培训场所不 落实或不满足 要求, 1 分。 扣 1. 未 建 立 档 案,扣 5 分; 每少 1 人档 案,扣 1 分; 2.培训教育档 案记录不符合 规定要求,一 项扣 1 分。 未记录计划变 更情况,一项 扣 1 分。 1.未进行教育 效果评价,扣 3 分; 2.未制定改进 措施并改进, 扣 2 分。 1.未进行全员 培训,少 1 人 次扣 1 分; 2.未进行经常 性安全培训教 育, 人次扣 1 1 分。 1. 从 业 人 员 岗位标准不 明确, 一项扣 1 分; 2.上岗的从业 人员未满足岗 位标准要求, 1 人次扣 2 分。 主 要 负 责 人 主要负责人和 或 安 全 生 产 安全生产管理 管理人员未

实施安全培训教 育计划。 2.企业应组织培 提供培训、教育所需 查文件: 查文件: 训教育,保证安 的人员、 资金和设施。 1.安全生产费用 全培训教育所需 台账或资金计 人员、资金和设 划; 施。 2.培训教育计划 和记录。

3.企业应建立从 建立从业人员安全培 查文件: 查文件: 业人员安全培训 训教育档案。 从业人员安全培 教育档案。 训教育档案。

4.企业安全培训 教育计划变更 时,应记录变更 情况。 5.企业安全培训 教育主管部门应 对培训教育效果 进行评价。

6.企业应确立终 身教育的观念和 全员培训的目 标,对在岗的从 业人员进行经常 性安全培训教 育。 5.2 从业 人员 岗位 标准 ( 10 分)

安全培训教育计划变 查文件: 查文件: 更时,应按规定记录 1.安全培训教育 变更情况。 计划; 2.变更记录。 安全培训教育主管部 查文件: 查文件: 门应对培训教育效果 培训教育效果评 进行评价和改进。 价记录。 询问: 询问: 了解有关人员对 安全培训、教育 效果的评价。 1.确立终身教育的观 查文件: 查文件: 念 和 全 员 培 训 的 目 1.安全培训教育 标; 制度; 2.对从业人员进行经 2.安全培训教育 常性安全培训教育。 计划; 3.安全培训教育 记录、档案。 1.企业对从业人员岗 位标准要求应文件 化,做到明确具体; 2.落实国家、地方及 行业等部门制定的岗 位标准。 查文件: 查文件: 1.载明企业从业 人员岗位标准的 文件; 2.从业人员招聘 资料、员工台账、 档案。

查文件: 5.3 1.企业主要负责 1. 企 业 主 要 负 责 人 查文件: 管理 人和安全生产管 和 安 全 生 产 管 理 人 安全资格证书及 人员 理人员应接受专 员 应 接 受 专 门 的 安 培训档案。

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A级 要素

B级 标准化要求 企业达标标准 要素 培训 门的安全培训教 全培训教育,经安全 ( 20 育,经安全生产 监 管 部 门 对 其 安 全 分) 监管部门对其安 生 产 知 识 和 管 理 能 全生产知识和管 力考核合格,取得安 理 能 力 考 核 合 全资格证书后方可 格,取得安全资 任职; 格证书后方可任 2.按规定参加每年再 职,并按规定参 培训。 加每年再培训。 2.企业其他管理 1.其他管理人员,包 人员,包括管理 括 管 理 部 门 负 责 人 部门负责人和基 和基层单位负责人、 层单位负责人、 专 业 工 程 技 术 人 员 专业工程技术人 的 安 全 培 训 教 育 由 员的安全培训教 企业相关部门组织; 育由企业相关部 2. 经 考 核 合 格 后 方 门组织,经考核 可任职; 合 格 后 方 可 任 3. 按 规 定 参 加 每 年 职。 再培训。 【注:培训内容至少 应包括: a) 国家安全生产方 针、政策和适应合成 氨行业适用的法律、 法规、规章及标准; b) 企业的安全生产 规章制度及职责; c) 本部门、 本岗位的 安全管理、 安全技术、 职业卫生知识等; d) 国内外涂料行业 先进的安全生产管理 经验; e) 本 单 位 及 涂 料 行 业事故案例及事故应 急处理等】 5.4 1.企业应对从业 1.对从业人员进行安 从业 人员进行安全培 全培训教育,并经考 人员 训教育,并经考 核合格后方可上岗; 培训 核合格后方可上 2.对从业人员进行安 法规、 标 教育 岗。从业人员每 全生产法律、 ( 30 年 应 接 受 再 培 准、规章制度和操作 分) 训,再培训时间 规程、安全管理方法 不得少于国家或 等培训; 地方政府规定学 3.从业人员每年应接 时。 受再培训,再培训时 间不得少于规定学 时。

评审方法

评审标准 否决项 取得安全资 格证书或证 书失效,扣 20 分 B 级要 ( 素否决项 。 素否决项) 扣分项 人员未按规定 每年进行再培 训,1 人次不 符合扣 5 分。

查文件: 查文件: 安全培训教育档 案。

1.未对其他管 理人员进行安 全培训教育, 1 人次不符合扣 2 分; 2.未经考核合 格上岗任职, 1 人次扣 2 分; 3. 未参加每年 的再培训,1 人次扣 1 分。

查文件: 查文件: 培训教育记录、 档案。 现场检查: 现场检查: 从业人员上岗 证。

1.从业人员安 全培训教育、 再培训未达到 规定要求的学 时, 人次扣 2 1 分; 2.未持上岗证 上岗,1 人次 扣 2 分。

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 2.企业应按有关 规定,对新从业 人员进行厂级、 车 间(工段)级、 班组 级安全培训教 育,经考核合格 后,方可上岗。 新从业人员安全 培训教育时间不 得少于国家或地 方政府规定学 时。

企业达标标准 1.新从业人员进行厂 级、 车间(工段)级、 班 组级安全培训教育, 经考核合格后,方可 上岗; 2.三级安全培训教育 的内容、学时应符合 安全监管总局令第 3 号的规定。 【注:安全培训教育 内容至少包括: 厂级安全培训教育 厂级安全培训教育 1) 与企业安全生产和 职业安全健康有关的 法律、法规、标准, 企业规章制度; 2) 涂料行业安全生产 和职业卫生基本知 识、电气安全、消防 和气体防护等常识; 3) 涂料行业安全生产 主要危害因素、防范 措施及事故应急措 施; 4) 本企业事故案例及 涂料行业典型事故案 例,事故预防的基本 知识。 5)其他需要培训内 容。 】 车间级安全培训教育 车间级安全培训教育 1)车间生产概况,安 全生产特点及注意事 项; 2) 作业场所和工作岗 位主要危害因素及防 范措施; 3)重大危险源; 4) 安全生产管理制度 和安全操作规程; 5)安全设备设施、个 体防护用品(如防化 服、正压式空气呼吸 器、 过滤式防毒面具、 冲淋设施等)的使用 和维护; 6) 可能遭受的职业伤 害和伤亡事故自救互 救方法、疏散及应急

评审方法 查文件: 查文件: 从业人员安全培 训教育档案、考 核合格证明。 现场考核: 现场考核: 抽查新上岗的从 业人员接受三级 培训教育情况。

评审标准 否决项 未接受三级 安全培训教 育或考核不 合格上岗, 合格上岗,1 人次扣 30 分 (B 级要素 否决项 。 否决项) 扣分项 1. 缺 一 级 培 训, 人次扣 5 1 分; 2.三级安全培 训教育内容不 符合规定,一 项扣 2 分; 3.三级安全培 训教育学时不 符合规定,1 人次扣 2 分。

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准 处理; 7) 典型事故案例及事 故应急处理措施等。 】 班组级安全培训教育 班组级安全培训教育 1)岗位生产工艺流 程、生产设备、岗位 安全操作规程及安全 注意事项; 2)岗位职责、岗位之 间工作衔接配合的安 全与职业卫生事项; 3) 岗位常见事故的预 防措施,安全设备设 施、 个体防护用品 (如 防化服、正压式空气 呼吸器、过滤式防毒 面具等)的性能、使 用和维护方法; 4) 岗位存在的危害因 素及防范措施; 5)典型事故案例分 析; 6)其他需要培训内 容】 1.特种作业人员及特 种设备作业人员应按 有关规定参加安全培 训教育,取得特种作 业操作证,方可上岗 作业; 2.特种作业操作证定 期复审; 3.建立特种作业人员 及特种设备作业人员 管理台账。

评审方法

评审标准 否决项 扣分项

3.企业特种作业 人员应按有关规 定参加安全培训 教育,取得特种 作业操作证,方 可上岗作业,并 定期复审。

4. 企业从事危险 化学品运输的驾 驶员、 船员、 押运 人员, 必须经所在 地设区的市级人 民政府交通部门 考核合格 (船员经 海事管理机构考 核合格) ,取得从 业资格证, 方可上 岗作业。

1.从事危险化学品运 输的驾驶人员、 船员、 装卸管理人员、押运 人员,应当经交通运 输主管部门考核合 格,取得从业资格证, 方可上岗作业; 2.建立危险化学品运 输的驾驶人员、 船员、 押运人员管理台账。

查文件: 查文件: 1.特种作业人员 及特种设备作业 人员管理台账; 2.特种作业操作 证; 3.特种作业人员 和特种设备作业 人员培训教育计 划。 现场检查: 现场检查: 抽查现场特种作 业人员、特种设 备作业人员。 查文件: 查文件: 1.从业资格证; 2.管理台账。 现场检查: 现场检查: 抽查危险化学品 运输有关人员资 格证。

1. 无 管 理 台 账,扣 2 分; 2.操作资格证 未按期复审, 1 人次扣 2 分; 3.无操作证或 失效,在现场 从事特种作 业,1 人次扣 10 分。

1. 未 建 立 台 账,扣 2 分; 2.资格证不在 有效期内,1 人次扣 2 分; 3.无资格证或 失效从事相关 作业,1 人次 扣 10 分。

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 5.企业应在新工 艺、新技术、新 装置、新产品投 产前,对有关人 员进行专门培 训,经考核合格 后,方可上岗。

企业达标标准 在新工艺、新技术、 新装置、新产品投产 或投用前,对有关人 员(操作人员和管理 人员) 进行专门培训, 经考核合格后,方可 上岗。

评审方法 查文件: 查文件: 培训记录、培训 内容、考核内容。 询问: 询问: 现场抽查上岗人 员培训情况。

评审标准 否决项 扣分项 1.未对有关人 员进行专门培 训, 人次扣 2 1 分; 2.有关人员未 经考核合格上 岗, 人次扣 2 1 分。 未进行车间 (工段) 班组 、 级安全培训教 育, 人次扣 2 1 分;缺一级培 训, 人次扣 2 1 分。 不符合标准要 求, 人次扣 2 1 分。

5 .5 其他 人员 培训 教育 ( 10 分)

1.企业从业人员 转岗、脱离岗位 一年以上(含一 年)者,应进行车 间(工段) 、班组 级安全培训教 育,经考核合格 后,方可上岗。 2.企业应对外来 参观、学习等人 员进行有关安全 规定及安全注意 事项的培训教 育。 3.企业应对承包 商的作业人员进 行入厂安全培训 教育,经考核合 格发放入厂证, 保存安全培训教 育记录。进入作 业现场前,作业 现场所在基层单 位应对施工单位 的作业人员进行 进入现场前安全 培训教育,保存 安全培训教育记 录。 1. 企 业 管 理 部 门、班组应按照 月度安全活动计 划开展安全活动 和基本功训练。

从业人员转岗、脱离 查文件: 查文件: 岗位一年以上(含一 从业人员安全培 年)者,应进行车间 训教育档案。 (工段) 班组级安全 、 培训教育,经考核合 格后,方可上岗。

对外来参观、学习等 人员进行有关安全规 定及安全注意事项的 培训教育。

查文件: 查文件: 外来参观、学习 等人员培训记 录。

1. 对 承 包 商 的 所 有 人员进行入厂安全 培训教育,经考核合 格发放入厂证; 2.进入作业现场前, 作业现场所在基层 单位对施工单位进 行进入现场前安全 培训教育; 3.保存安全培训教育 记录。

查文件: 查文件: 1.厂级承包商安 全培训教育记 录; 2.基层单位承包 商安全培训教育 记录。 询问: 询问: 外来施工单位接 受企业培训教育 情况。 现场检查: 现场检查: 抽查外来施工单 位入厂证。

5 .6 日常 安全 教育 (10 分)

1.管理部门、班组应 明确基本功训练项 目、内容和要求; 2.按照月度安全活动 计划开展安全活动和 基本功训练。

查文件: 查文件: 1. 安 全 活 动 计 划; 2.管理部门和班 组安全活动、基 本功训练记录。

2.班组安全活动 1.班组安全活动每月 查文件: 查文件: 每 月 不 少 于 2 不少于 2 次,每次活 查班组安全活动 次,每次活动时 动时间不少于 1 学 记录。

1.未对承包商 的所有人员进 行相关安全培 训教育,1 人 次扣 2 分;培 训教育内容不 符合有关要 求,扣 2 分; 2.承包商的人 员无入厂证, 1 人次扣 2 分; 3.未建立承包 商的人员安全 培训教育记 录, 人次扣 1 1 分。 1.基本功训练 项目、内容和 要求不明确, 一项扣 1 分; 2. 未按计划开 展安全活动, 缺 1 次扣 1 分。 1.班组安全活 动频次、时间 或内容不符合

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 间不少于 1 学 时。班组安全活 动应有负责人、 有计划、 有内容、 有记录。企业负 责人应每月至少 参加 1 次班组安 全活动,基层单 位负责人及其管 理人员应每月至 少参加 2 次班组 安全活动。 3.管理部门安全 活动每月不少于 1 次, 每次活动时 间不少于 2 学时。 4.企业安全生产 管理部门或专职 安全生产管理人 员应每月至少 1 次对安全活动记 录进行检查,并 签字。 5.企业安全生产 管理部门或专职 安全生产管理人 员应结合安全生 产实际,制定管 理部门、班组月 度安全活动计 划,规定活动形 式、 内容和要求。 1.企业应确保建 设项目安全设施 与建设项目的主 体工程同时设 计、同时施工、 同时投入生产和 使用。

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项 计划或规定要 求,一项扣 1 分; 2. 企 业 负 责 人、基层单位 负责人及管理 人员未按规定 参加安全活动 并签字,1 人 次扣 1 分。 未按计划或规 定进行安全活 动,1 次扣 1 分。 未按规定对安 全活动记录进 行检查并签 字,缺 1 次扣 1 分。 1.未制定月度 安全活动计 划,1 次扣 2 分; 2.未规定安全 活动形式、内 容、要求等, 一项扣 1 分。 未按国家安 全监管总局 全监管总局 令第 8 号要 求进行设计 审查、 审查、安全 条件论证和 竣工验收 的,扣 100 分(A 级要 素否决项) 素否决项) 。 建设项目各阶 段资料不符合 要求,或审批 手续不全,一 项扣 3 分。

时; 2. 班 组 安 全 活 动 有 负责人、有内容、 有 记录; 3.企业负责人每季度 至少参加 1 次班组安 全活动,基层单位负 责人及其管理人员 每月至少参加 2 次班 组安全活动,并在班 组安全活动记录上 签字。 管理部门安全活动每 查文件: 查文件: 月不少于 1 次,每次 部门安全活动记 活动时间不少于 2 学 录。 时。 安全生产管理部门或 查文件: 查文件: 专 职 安 全 生 产 管 理 安全活动记录。 人员每月至少检查 1 次安全活动记录,并 签字。

1. 安 全 生 产 管 理 部 查文件: 查文件: 门 或 专 职 安 全 生 产 月度安全活动计 管 理 人 员 制 定 管 理 划。 部门、班组月度安全 活动计划; 2.规定活动形式、内 容和要求。

6 生 产 设 施 及 工 艺 安全 ( 10 0 分)

6 .1 生产 设施 建设 ( 10 分)

确保建设项目安全设 施与建设项目的主体 工程同时设计、同时 施工、同时投入生产 和使用。

查文件: 查文件: 生产设施建设项 目设计资料、施 工记录、试生产 方案、竣工验收 文件等。 现场检查: 现场检查: 查看安全设施投 入使用情况。 查文件: 查文件: 1.新建、改建、 扩建项目可行性 研究报告、初步 设计(“安全设 施设计专篇”、 “消防专篇”、

2.企业应按照建 设项目安全许可 有关规定,对建 设项目的设立阶 段、设计阶段、 试生产阶段和竣 工验收阶段规范

1.按照有关法律法规 和国家安全监管总局 有关危化品建设项目 安全条件审查的规 章、 规范性文件规定, 对建设项目的设立阶 段、设计阶段、试生

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 管理。

企业达标标准 产阶段和竣工验收阶 段规范管理; 2.建设项目建成试生 产前,企业要组织设 计、施工、监理和建 设单位的工程技术人 员进行“三查四定”; 试车和投料过程要严 格按照设备管道试 压、吹扫、气密、单 机试车、仪表调校、 联动试车、化工投料 试生产的程序进行; 3.编制试生产前安全 检查报告。

评审方法 “职业卫生专 篇”)及批复等 资料; 2.安全设施设计 审查资料; 3.建设项目设立 安全评价报告; 4.建设项目试生 产方案及备案资 料(施工完成情 况、试生产前安 全检查报告、试 生产或使用过程 中可能出现的安 全问题及对策、 采取的安全措 施、事故应急救 援预案等) ; 5.建设项目安全 设施竣工验收资 料(安全设施检 验检测报告、安 全监管部门出具 的“安全设施竣 工验收意见书” 和“建设项目竣 工验收安全评价 报告”等)。 查文件: 查文件: 1.设计、施工、 监理单位的相关 资质; 2.施工现场安全 检查记录。 现场检查: 现场检查: 施工现场安全管 理情况。 查文件: 查文件: 1.变更资料,包 括变更后向负责 安全审查的安全 监管部门报告的 文件; 2.变更风险分析 记录; 3.安全评价报告 和审查报告等。

评审标准 否决项 扣分项

3.企业应对建设 项目的施工过程 实施有效安全监 督,保证施工过 程处于有序管理 状态。

1.建设项目必须由具 备相应资质的单位负 责设计、施工、监理; 2.对建设项目的施工 过程实施有效安全监 督,保证施工过程处 于有序管理状态。

使用无资质 或资质不符 合规定的设 施工、 计、施工、监 理单位,扣 100 ( 100分 A级要 素否决项) 。 素否决项)

1.未进行现场 安全检查, 扣2 分; 2.现场存在不 符合要求的问 题,一项扣 2 分。 1.未按变更管 理程序实施变 更管理的,一 项扣3分; 2.变更过程未 进行风险评 价,一项扣3 分; 3. 未 按 安 全 监管总局有关 危化品建设项 目安全条件审

4.企业建设项目 建设过程中的变 更应严格执行变 更管理规定,履 行变更程序,对 变更全过程进行 风险管理。

1.建设项目建设过程 中的变更应严格执行 变更管理规定,履行 变更程序,对变更全 过程进行风险管理; 2.符合安全监管总局 有关危化品建设项目 安全条件审查的规章 规定的变更发生后, 应重新进行安全审 查。

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项 查的规章规定 需重新进行安 全评价和项目 设立安全审查 的变更,未履 行相关手续, 一项扣 5 分。

5.企业应采用先 进的、安全性能 可靠的新技术、 新工艺、新设备 和新材料。

1.采用先进的、安全 性能可靠的新技术、 新工艺、新设备和新 材料; 2.新开发的危险化学 品生产工艺,必须在 小试、中试、工业化 试验的基础上逐步放 大到工业化生产。 3.国内首次采用的化 工工艺,要通过省级 有关部门组织专家组 进行安全论证。

查文件: 查文件: 1. 工 艺 设 计 文 件; 2.新工艺小试、 中试、工业化试 验的报告。 现场检查: 现场检查: 采用的设备、材 料。

1. 采 用 国 家 明令淘汰的 工艺、技术、 工艺、技术、 设备、材料, 设备、材料, 扣 100 分 ( A 级要素否决 项 ); 2. 国 内 首 次 采用的化工 工艺未经论 证的, 证的,扣 100 分(A级要素 否决项); 否决项); 3. 新 开 发 的 危险化学品 生产工艺, 生产工艺, 未 经小试、中 试、 工业化试 验直接进行 工业化生产, 工业化生产, 扣10分(B级 分 级 要 素 否 决 项)。 未建立安全设 施台账,扣 5 分;台账内容 不符合要求, 一项扣 1 分。 1.应当配备的 安全设施缺 失,一项扣2 分; 2.安全设施的 配备、安装不 符合国家有关 规定, 一项扣2 分; 3.新建大型和 危险程度高的 化工装置,在 设计阶段未进

6.2 安全 设施 ( 20 分)

1.企业应严格执 建立安全设施台账。 行安全设施管理 制度,建立安全 设施台账。 2.企业应确保安 全设施配备符合 国家有关规定和 标准,做到: (1)宜按照 SH3063-1999 在 易燃、易爆、有 毒区域设置固定 式可燃气体和/ 或有毒气体的检 测报警设施,报 警信号应发送至 工艺装置、储运 设施等控制室或 按照国家有关规定和 标准设置安全设施, 做到: (1)按照 GB50493 在易燃、易爆、有毒 区域设置固定式可 燃气体和/或有毒有 害气体泄漏的检测 报警设施,报警信号 应发送至工艺装置、 储运设施等控制室 或操作室; (2)按照 GB50351 在可燃液体罐区设

查文件: 查文件: 安全设施管理台 账。

查文件: 查文件: 安全设施管理台 账。 现场检查: 现场检查: 各种安全设施的 配备情况。

1. 未 在 危 险 工艺装置上 可能引起火 灾、 爆炸的部 位设置超温、 位设置超温、 超压等检测 仪表、声和/ 仪表、声和/ 或光报警和 安全联锁装 置等设施, 置等设施, 扣 20分 20分(B级要 否决项 素否决项); 2. 没 有 按 标 准设置有毒

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 操作室; (2)按照 GB50351 在可燃 液体罐区设置防 火堤,在酸、碱 罐区设置围堤并 进行防腐处理; (3)宜按照 SH3097-2000 在 输送易燃物料的 设备、管道安装 防静电设施; (4)按照 GB50057 在厂区 安装防雷设施; (5)按照 GB50016、 GB50140 配置消 防设施与 器材; (6)按照 GB50058 设置电 力装置; (7)按照 GB11651 配备个 体防护设施; (8)厂房、库房 建筑应符合 GB50016、 GB50160; (9)在工艺装置 上可能引起火 灾、爆炸的部位 设置超温、超压 等检测仪表、声 和/或光报警和 安全联锁装置等 设施。 【注:涂料企业 安全设备设施还 应至少包括: 应至少包括: a)检测报警设施 1)散发可燃气 体、可燃蒸气的 场所应设可燃气 体检测报警仪; 散发硫化氢、氰 化氢、氯气、一 氧化碳、丙烯腈、

企业达标标准 置防火堤,在酸、碱 罐区设置围堤并进 行防腐处理; (3)宜按照 SH3097 -2000 在输送易燃物 料的设备、管道上安 装防静电设施; (4) 按照 GB50057 在 厂区安装防雷设施; (5)按照 GB50016、 GB50140 配置消防设 施与器材; (6) 按照 GB50058 设 置电力装置; (7) 按照 GB11651 配 备个体防护设施; (8)厂房、库房建筑 应符合 GB50016、 GB50160 的有关要求; (9) 在工艺装置上可 能引起火灾、爆炸的 部位设置超温、超压 等检测仪表、声和/ 或光报警和安全联锁 装置等设施; (10)新建大型和危 险程度高的化工装 置,在设计阶段要进 行仪表系统安全完整 性等级评估,选用安 全可靠的仪表、联锁 控制系统; (11)专家诊断按标 准、规范应设置的其 他安全设施。

评审方法

评审标准 否决项 有害、 有害、 可燃气 体泄漏报警 仪 的 , 扣 20 分(B级要素 否决项); 否决项); 3. 经 专 家 诊 断没有按标 准、 规范设置 其他安全设 施 的 , 扣 20 分(B级要素 否决项) 否决项)。 扣分项 行仪表系统安 全完整性等级 评估的,扣 2 分。

二级企业化工生产装 置设置自动化控制系 统,涉及危险化工工 艺和重点监管危险化 学品的化工生产装置 根据风险状况设置了 安全联锁或紧急停车 系统等;

查文件: 查文件: 安全设施管理台 账。 现场检查: 现场检查: 各种安全设施的 设置及运行情 况。

二级企业化 工生产装置 未设置自动 化控制系统, 化控制系统, 或涉及危险 化工工艺和 重点监管危 险化学品的 化工生产装

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 环氧乙烷、氯乙 烯等有毒区域应 设置有毒气体检 测报警仪: (1)可燃气体检 测报警仪的有效 覆盖水平平面半 径, 室内宜为 7.5 m;室外宜为 15 m。可燃气体检测 报警仪的探头宜 在可燃气体、可 燃蒸气释放源处 安装; (2)检测比空气 重的可燃气体或 有毒气体的检测 报警仪,其安装 高度应距地坪 0.3 ~0.6m; (3)检测比空气 轻的可燃气体或 有毒气体检测报 警仪,其安装高 度宜高出释放源 0.5~2 m。 2)下列设备设施 应: (1)输送泵应配 置压力表; (2)密闭式砂磨 机应配置压力、 温度安全联锁装 置; (3)溶剂储罐应 配置压力表、呼 吸阀、液位计。 玻璃管液位计应 加护套保护措 施,易燃易爆液 体不宜使用玻璃 管液位计,储罐 液位计指示宜为 电子液位显示并 设置液位高低限 报警,报警信号 送至控制室; (4)蒸汽锅炉应 配置压力表、温

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 置未根据风 险状况设置 安全联锁或 紧急停车系 统等, 统等,扣 100 分(A级要素 否决项) 否决项) 。 一级企业涉 及危险化工 工艺的化工 装置未设置 安全仪表系 统, 或未建立 安全仪表系 统功能安全 管理体系, 管理体系, 扣 100分 100分 A级要 ( 素否决项) 素否决项)。 扣分项

一级企业涉及危险化 工工艺的化工生产装 置设置了安全仪表系 统,并建立安全仪表 系统功能安全管理体 系。

查文件: 查文件: 安全设施管理台 账。 现场检查: 现场检查: 安全仪表系统设 置情况及安全仪 表系统功能安全 管理体系运行情 况。

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 度计及水位计; (5)树脂反应釜 的超温报警装 置、测量调控装 置及有关附属仪 器,如压力表、 温度计、水位计 等应完整、齐全、 有效; (6)属特种设备 的树脂反应釜 (工作压力≥ 0.1Mpa 表压;负 压或真空下工 作;工作温度≥ 标准沸点等) ,其 安全附件、安全 保护装置、测量 调控装置及有关 附属仪器应定期 校验、检修、记 录; (7)有机热载体 炉应配置液位 计、温度计、安 全阀、膨胀器、 自动调节保护装 置; (8)单体聚合釜 应设置防爆膜及 溢沬槽④ 应设 置气柜进出口安 全水封,水封要 有排水设 b)设备安全防护 设施 l)防护栏、安全 梯、平台的设置 应符合 GB4053.1、 GB4053.2、 GB4053.3、GB 4053.4 的规定; 2)各种外露的机 械转动设备和皮 带传动部位,应 设置便于观察的 安全防护装置, 防护罩应符合

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 GB/T 8196 要求; 3)分散机、搅拌 机的转盘或转叶 使用时,应置于 移动分散缸内的 中央位置,分散 缸应设置固定装 置。 c)防爆设施 1)易燃易爆场所 应按 GB50058 规 定配置防爆型电 气装置; 2)甲乙类厂房、 仓库内的起重设 备和电梯应为液 压升降平台或防 爆型电梯和防爆 型电动起动设 备; 3)甲乙类厂房、 仓库应采用防爆 工具,包括不产 生火花的铜制、 合金制工具或其 他工具; 4)散发比空气重 的可燃气体、可 燃蒸气的甲类厂 房以及有粉尘、 纤维爆炸危险的 乙类厂房,应按 照 GB50016 第 3.6.6 条款规定 采用不产生火花 的地面; 5)在有火灾爆炸 危险性的场所应 采用防爆型电子 台称,即防爆型 称重显示控制 器; 6)砂磨机、分散 机、包装机、树 脂反应釜、树脂 过滤装置等应安 装静电接地装 置; 7)电线、电缆应

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 采用穿钢管敷设 或金属线槽铺 设; 8)凡是在防爆区 开关各种阀门, 拆装螺栓(丝), 旋开或盖上桶盖 等,应采用防爆 型工具。 d)作业场所防护 设施 1)企业应按照 GB50057 规定设 置防雷设施; 2)重点防火防爆 作业区的入口 处,应设置人体 静电消除装置。 e)控制事故设施 1)泄压和止逆设 施 (1)树脂、固化 剂反应釜应设置 用于泄压的阀 门、防爆膜(片)、 溢位槽、放空管 等设施; (2)有爆炸危险 的甲、乙类厂房 和仓库应按照 GB50016 第 3.6 条款规定设置泄 压设施; (3)工艺上需要 排空的设备,如 树脂反应釜、闭 封容器、物料储 罐(槽等)均应 安装排空管,并 定期检查其有效 性。易燃、易爆 液体的储罐(槽) 的排空管应设有 阻火器,并加装 伞盖。 2)紧急处理设施 (1)配备紧急备 用电源; (2)树脂反应釜

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 应配置通入氮气 封闭液面设施; (3)密闭砂磨机 应设定限温、限 压的紧急停车、 仪表连锁设施。 f)减少与消除事 故影响设施 1)防止火灾蔓延 设施 (1) 当必需在间 墙、楼梯间开门 时,应按照 GB50016 的规定 采用防火门;防 火墙上不应开设 门、窗、洞口, 当必须开设时, 应设置固定的或 自动关闭的甲级 防火门窗; (2) 在甲乙类车 间、仓库防火分 区的间墙、楼梯 间按照 GB50016 第 7.4 和 7.5 条 款规定设置防火 门; (3)厂房之间、 仓库之间或厂 房、仓库和公共 建筑之间达不到 规定防火间距 时,应设置防火 墙;甲乙丙类液 体的地上式、地 下式或半地下式 储罐或储罐组, 其四周应按照 GB50016、 GB50351 的规定 设置防火堤; (4)甲、乙、丙 类液体仓库应设 置防止液体流散 的设施,如墁坡; (5) 甲、 乙类厂 房内部或顶层 (即天台)不应

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 设置溶剂储罐及 储罐区。如工艺 需要设置高位储 槽时,其储量不 应超过一昼夜的 用量,但应采取 有效的防护措 施; (6) 进入生产厂 区、罐区及爆炸 性气体环境或危 险化学品作业区 范围的机动车辆 应在排气管出口 处, 佩带防火罩; (7)甲、乙、丙 类液体储罐区防 火堤出口处的含 油污水排水管应 设置安全水封设 施,雨水排水管 应设置阀门等封 闭、隔离装置; 2)灭火设施 (1)应按照 GB50140、 GB50016 规定设 置火灾自动报警 系统、自动灭火 系统、室内外消 防栓、给水管道、 灭火器材、消防 水泵房及消防水 池等消防给水和 灭火设施; (2)在易燃液体 储罐区、甲类可 燃液体桶装堆 场、溶解硝化棉 的厂房应设置喷 淋装置; (3) 建筑面积超 过 60m2 或储存量 超过 2t 的硝化 棉仓库应设置雨 淋喷水灭火系 统; (4)树脂反应 釜、热炼锅应采

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 用热载体加热, 不应采用明火直 接釜底加热工 艺;有机热载体 炉安 全 阀 、 力 压 表、 面计及自 液 动控制和自动 保 护 装 置 应符 合《有机热载体 炉安全技术监察 规程》的要求。 3) 紧急个体处置 设施 企业应根据规定 配置洗眼器、喷 淋器、逃生器、 逃生索、应急照 明等设施。 4) 应急救援设施 企业应根据实际 情况配置应急救 援设施:包括堵 漏、工程抢险装 备和现场受伤人 员的急救箱、担 架等医疗抢救装 备。 】 3.企业的各种安 全设施应有专人 负责管理,定期 检查和维护保 养。

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项

1.专人负责管理各种 安全设施; 2.建立安全设施管理 档案; 3.定期检查和维护保 养安全设施,并建立 记录。

查文件: 查文件: 1.安全设施管理 制度; 2.安全设施维护 保养检查记录。 场检查: 现场检查: 安全设施的完整 性。

4.安全设施应编 入设备检维修计 划,定期检维修。 安全设施不得随 意拆除、挪用或 弃置不用,因检

1.安全设施应编入设 备检维修计划,定期 检维修; 2.安全设施不得随意 拆除、挪用或弃置不 用, 因检维修拆除的,

查文件: 查文件: 1.设备检维修计 划; 2.安全设施检维 修记录; 3. 安 全 设 施 拆

1.无专人负责 管理安全设 施,或无安全 设施管理档 案,一项扣2 分; 2.未建立安全 设施维护保养 检查记录或未 进行定期检查 和维护保养, 一项扣2分; 3.现场安全设 施不符合完整 性要求,1 处 扣 2 分。 1.未将安全设 施编入设备检 维修计划,一 项扣2分; 2.安全设施未 按计划检维修

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项 的,一处扣2 分; 3.随意拆除、 停用、挪用或 弃置不用安全 设施,一处扣 5 分; 4.因检维修拆 除,检维修完 毕未立即复 原,一处扣 2 分。 1.未建立监视 和测量设备台 账,扣 5 分; 台账内容不符 合要求,一项 扣 1 分; 2.监视和测量 设备维护记录 内容不符合要 求,一项扣 2 分; 3.未定期校验 或校验不合格 仍在使用,1 台次扣 5 分; 4.现场监视和 测量设备不完 好或无检验合 格标志, 1台扣 2分; 5.对风险较高 的系统或装 置,未设置在 线检测或未进 行功能测试, 1 台次扣 2 分。 1.管理制度内 容不符合要 求,一项扣1 分; 2. 未 定 期 检 验,1 台扣 1 分。 未建立台账或 档案, 5 分; 扣 台账和档案内

维修拆除的,检 检维修完毕后应立即 除、停用资料。 维修完毕后应立 复原。 现场检查: 现场检查: 即复原。 安全设施是否存 在随意拆除、挪 用或弃置不用的 情况。

5.企业应对监视 和测量设备进行 规范管理,建立 监视和测量设备 台账,定期进行 校准和维护,并 保存校准和维护 活动的记录。

1.对监视和测量设备 进行规范管理; 2.建立监视和测量设 备台账; 3.定期进行校准和维 护; 4.保存校准和维护活 动的记录; 5.对风险较高的系统 或装置,要加强在线 检测或功能测试,保 证设备、设施的完整 性。

查文件: 查文件: 1.监视和测量设 备管理制度; 2.监视和测量设 备台账; 3.监视和测量设 备检验报告; 4.校验和维护记 录。 现场检查: 现场检查: 监视和测量设备 的完整性及校验 合格标志。

6.3 特种 设备 ( 10 分)

1. 企 业 应 按 照 《特种设备安全 监察条例》管理 规定,对特种设 备进行规范管 理。

按照《特种设备安全 监察条例》的规定, 对特种设备进行规范 管理。

查文件: 查文件: 1.特种设备管理 制度; 2.特种设备台账 和定期检验报 告。

2.企业应建立特 建立特种设备台账和 查文件: 查文件: 种设备台账和档 档案,包括特种设备 特种设备台账和 案。 技术资料、特种设备 档案。

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准 登记注册表、特种设 备及安全附件定期检 测检验记录、特种设 备运行记录和故障记 录、特种设备日常维 修保养记录、特种设 备事故应急救援预案 及演练记录。 特种设备投入使用前 或者投入使用后 30 日内,应当向直辖市 或者设区的市特种设 备监督管理部门登 记,登记标志置于设 备显著位置。 对在用特种设备进行 经常性日常维护保 养,至少每月进行 1 次检查, 并保存记录。

评审方法

评审标准 否决项 扣分项 容不符合要 求,一项扣 1 分。

3.特种设备投入 使用前或者投入 使用后 30 日内, 企业应当向直辖 市或者设区的市 特种设备监督管 理部门登记注 册。 4.企业应对在用 特种设备进行经 常性日常维护保 养,至少每月进 行 1 次检查,并 保存记录。

查文件: 查文件: 特种设备台账和 档案。 现场检查: 现场检查: 登记标志。

1. 未 办 理 登 记,1 台扣 2 分; 2. 无 标 志 , 1 台扣 1 分。

查文件: 查文件: 特种设备维护保 养记录。 现场检查: 现场检查: 特种设备日常维 护保养状态。

5.企业应对在用 特种设备及安全 附件、安全保护 装置、测量调控 装置及有关附属 仪器仪表进行定 期校验、检修, 并保存记录。 6.企业应在特种 设备检验合格有 效期届满前一个 月向特种设备检 验检测机构提出 定期检验要求。 未经定期检验或 者检验不合格的 特种设备,不得 继续使用。企业 应将安全检验合 格标志置于或者 附着于特种设备

对在用特种设备及安 查文件: 查文件: 全附件、安全保护装 校验报告、检修 置、测量调控装置及 记录。 有关附属仪器仪表进 行定期校验、检修, 并保存记录。

1.特种设备检验合格 有效期届满前一个月 向特种设备检验检测 机构提出定期检验要 求; 2.未经定期检验或者 检验不合格的特种设 备,不得继续使用; 3.将安全检验合格标 志置于或者附着于特 种设备的显著位置。

查文件: 查文件: 1. 特 种 设 备 档 案; 2.定期检验申请 资料。 现场检查: 现场检查: 特种设备检验合 格标志。

1.未按规定进 行检查和维护 保养, 2 分; 扣 2.未建立日常 维护保养、检 查记录,或记 录内容不符合 要求,一项扣 1 分; 3.特种设备存 在缺陷,1 台 次扣 1 分。 1.未定期校验 或无校验报 告, 台次扣 4 1 分; 2.未定期检修 或未保存记 录, 台次扣 1 1 分。 1.存在未检验 或检验不合格 或无检验报告 的在用特种设 备,1台次扣4 分; 2.未按规定提 出检验要求 的,1台次扣1 分; 3.特种设备上 无检验合格标

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 的显著位置。

企业达标标准

评审方法

评审标准 扣分项 志, 台次扣 1 1 分。 1. 未 及 时 报 未办理注销手 废,1 台次扣 续, 台次扣 1 1 10 分 B 级要 分。 ( 素否决项) 素否决项) ; 2. 已 报 废 的 特种设备, 特种设备, 仍 在现场使用, 在现场使用, 1 台次扣 10 分(B 级要素 否决项) 。 否决项) 操作人员对岗 位工艺安全信 息掌握程度, 1 人不掌握扣 3 分。 否决项

6.4 工艺 安全 ( 25 分)

7.企业特种设备 1.特种设备存在严重 存在严重事故隐 事故隐患,无改造、 患,无改造、维 维修价值,或者超过 修价值,或者超 安全技术规范规定使 过安全技术规范 用年限,应及时予以 规定使用年限, 报废; 应 及 时 予 以 报 2.向原登记的特种设 废,并向原登记 备监督管理部门办理 的特种设备监督 注销。 管理部门办理注 销。 1.企业操作人员 操作人员应掌握工艺 应掌握工艺安全 安全信息, 主要包括: 化学品危险性信 信息,主要包括: (1) (1)化学品危险 息: 性信息: 1)物理特性; 2)化学特性,包括反 1)物理特性; 2)化学特性,包 应活性、腐蚀性、热 括反应活性、腐 和化学稳定性等; 蚀性、热和化学 3)毒性; 4)职业接触限值。 稳定性等; (2)工艺信息: 3)毒性; 4 ) 职 业 接 触 限 1)流程图; 2)化学反应过程; 值。 (2)工艺信息: 3)最大储存量; 4)工艺参数(如:压 1)流程图; 2 ) 化 学 反 应 过 力、温度、流量)安 全上下限值。 程; 3)最大储存量; (3)设备信息: 4) 工艺参数 (如: 1)设备材料; 压力、温度、流 2)设备和管道图纸; 量)安全上下限 3)电气类别; 值。 4)调节阀系统; (3)设备信息: 5)安全设施(如报警 1)设备材料; 器、联锁等)。 2)设备和管道图 纸; 3)电气类别; 4)调节阀系统; 5)安全设施(如 报警器、联锁 等)。 2.企业应保证下 1.保证下列设备设施 完整: 列设备设施运行 运行安全可靠、 安全可靠、完整: (1) 压力容器和压力 (1)压力容器和 管道,包括管件和阀 压力管道,包括 门;

查文件: 查文件: 1.特种设备档案 和事故隐患台 账; 2.报废的特种设 备注销手续。 现场检查: 现场检查: 特种设备是否有 报废但仍在使用 的现象。 查文件: 查文件: 员工培训记录。 询问: 询问: 员工对岗位工艺 安全信息掌握程 度。

查文件: 查文件: 1.压力容器和压 力管道及安全附 件检验报告; 2.安全阀检验报

1. 压 力 容 器 及附件未检 验或检验不 合格, 合格, 一项扣 25分 25分(B级要

1.压力管道未 检验或检验不 合格, 一项扣1 分; 2.安全阀未检

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 管件和阀门; (2)泄压和排空 系统; (3)紧急停车系 统; (4)监控、报警 系统; (5)联锁系统; (6)各类动设 备,包括备用设 备等。

企业达标标准 (2)泄压和排空系 统; (3)紧急停车系统; (4) 监控、 报警系统; (5)联锁系统; (6)各类动设备,包 括备用设备等。 2.工艺技术自动控制 水平低的重点危险化 学品企业要制定技术 改造计划,完成自动 化控制技术改造。

评审方法 告;爆破片、防 爆膜合格证及更 换记录; 3.紧急停车系统 分布图及维护记 录; 4.监控、报警系 统、联锁系统维 护、调试记录; 5.各类动设备, 包括备用设备维 护保养记录等; 6.工艺控制流程 图及自动化控制 资料。 现场检查: 现场检查: 标准规定的各类 设备设施的完整 性。

评审标准 否决项 素否决项) 素否决项) ; 2. 危 险 工 艺 未按规定实 现自动化控 制的, 制的,扣 100 分(A级要素 否决项) 否决项)。 扣分项 验或检验不合 格;爆破片、 防爆膜不合格 或未定期更 换,或未做更 换记录,一项 扣 2 分; 3.紧急停车系 统失效或未进 行日常维护, 一项扣 2 分; 4.监控、报警 系统、联锁系 统未经调试或 失效,一项扣 2 分; 5.安全阀、排 空系统、火炬 设置不符合要 求,一处扣 2 分; 6.机泵等动设 备运行不正 常, 振动超标、 有泄漏;备用 设备未进行定 期盘车或无记 录,一项扣 2 分。 1.未对工艺过 程进行风险分 析,一个单元 扣 3 分; 2.岗位操作规 程内容中未针 对工艺操作中 的风险制定安 全措施及应急 处置措施,一 项扣 1 分; 3.操作人员不 清楚岗位风险 及控制措施, 1 人次扣 1 分。

3.企业应对工艺 过程进行风险分 析: (1)工艺过程中 的危险性; (2)工作场所潜 在事故发生因 素; (3)控制失效的 影响; (4)人为因素 等。

1.要从工艺、设备、 仪表、控制、应急响 应等方面开展系统的 工艺过程风险分析; 2.对工艺过程进行风 险分析,包括: (1) 工艺过程中的危 险性; (2) 工作场所潜在事 故发生因素; (3)控制失效的影 响; (4)人为因素等。

查文件: 查文件: 1. 风 险 评 价 记 录; 2. 岗 位 操 作 规 程。 询问: 询问: 操作人员对工艺 过程中的风险的 认知程度。

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准 一级企业涉及危险化 工工艺和重点监管危 险化学品的化工生产 装置进行过危险与可 操作性分析 (HAZOP) , 并定期应用先进的工 艺(过程)安全分析 技术开展工艺 (过程) 安全分析。

评审方法 查文件: 查文件: 1.涉及危险化工 工艺和重点监管 危险化学品的化 工生产装置进行 危险与可操作性 分析(HAZOP)记 录、报告; 2.定期应用先进 的工艺(过程) 安全分析技术开 展工艺(过程) 安全分析的记 录、报告。

评审标准 否决项 一级企业涉 及危险化工 工艺和重点 监管危险化 学品的化工 生产装置未 进行过危险 与可操作性 分 析 HAZOP), ( HAZOP), 或未定期应 用先进的工 艺 过程)安 (过程) 全分析技术 开展工艺 过 ( 程)安全分 100分 析,扣 100 分 (A级要素否 决项) 决项)。 扣分项

4.企业生产装置 开车前应组织检 查,进行安全条 件确认。安全条 件应满足下列要 求: (1)现场工艺和 设备符合设计规 范; (2)系统气密测 试、设施空运转 调试合格; (3)操作规程和 应急预案已制 订; (4)编制并落实 了装置开车方 案; (5)操作人员培 训合格; (6)各种危险已 消除或控制。 5.企业生产装置 停车应满足下列 要求: (1)编制停车方 案; (2)操作人员能

生产装置开车前应组 织检查,进行安全条 件确认。安全条件应 满足下列要求: (1) 现场工艺和设备 符合设计规范; (2)系统气密测试、 设施空运转调试合 格; (3) 操作规程和应急 预案已制订; (4) 编制并落实了装 置开车方案; (5) 操作人员培训合 格; (6) 各种危险已消除 或控制。

查文件: 查文件: 1.生产装置开车 前安全条件确认 检查表; 2.系统气密、置 换及动设备空试 记录; 3. 装 置 开 车 方 案; 4.操作规程和应 急预案; 5.操作人员培训 记录; 6.开车前隐患排 查与整改记录。

生产装置停车应满足 下列要求: (1)编制停车方案; (2) 操作人员能够按 停车方案和操作规程 进行操作。

查文件: 查文件: 1.停车方案; 2. 停 车 操 作 记 录。 询问: 询问: 有关人员是否清

1.未制定安全 条件确认表, 或内容不符合 要求,一项扣 1 分; 2.未进行系统 气密测试、置 换及动设备空 试或无记录, 一项扣 3 分; 3.没有编制装 置开车方案, 扣 3 分; 4.没有编制操 作规程和应急 预案,一项扣 2 分; 5.操作人员未 经培训合格,1 人次扣 1 分; 6.开车前未进 行隐患整改, 扣 3 分。 1.未编制停车 方案, 3 分; 扣 停车方案内 容,一项不符 合扣 1 分; 2.未执行操作

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 够按停车方案和 操作规程进行操 作。

企业达标标准

评审方法 楚停车要求。

评审标准 否决项 扣分项 规程和停车方 案停车,1 次 扣 3 分; 3.有关人员不 清楚停车要 求, 人次扣 1 1 分。 1.操作规程中 未制定发生紧 急及异常情况 时的处理措 施,一项扣 2 分; 2.紧急情况未 按规定处理, 1 次扣 3 分; 3.操作人员不 清楚紧急及异 常情况处理措 施和上报程 序,1 人扣 1 分。

6.企业生产装置 紧急情况处理应 遵守下列要求: (1)发现或发生 紧急情况,应按 照不伤害人员为 原则,妥善处理, 同时向有关方面 报告; (2)工艺及机电 设备等发生异常 情况时,采取适 当的措施,并通 知有关岗位协调 处理,必要时, 按程序紧急停 车。 7.企业生产装置 泄压系统或排空 系统排放的危险 化学品应引至安 全地点并得到妥 善处理。

生产装置紧急情况处 理应遵守下列要求: (1) 发现或发生紧急 情况,应按照不伤害 人员为原则,妥善处 理,同时向有关方面 报告; (2) 工艺及机电设备 等发生异常情况时, 应及时采取适当的措 施,并通知有关岗位 协调处理,必要时, 按程序紧急停车。

查文件: 查文件: 1.操作规程; 2.操作记录。 询问: 询问: 操作人员在紧急 情况下处理措施 和程序。

生产装置泄压系统或 排空系统排放的危险 化学品应引至安全地 点并得到妥善处理。

现场检查: 现场检查: 1.生产装置泄压 排放系统排放的 危险物质处理; 2.排空系统及火 炬管理情况。

8.企业操作人员 应严格执行操作 规程,对工艺参 数运行出现的偏 离情况及时分 析,保证工艺参 数控制不超出安 全限值,偏差及 时得到纠正。

操作人员应对工艺参 数运行出现的偏离情 况及时分析,保证工 艺参数控制不超出安 全限值,偏差及时得 到纠正。

查文件: 查文件: 工艺操作记录及 交接班记录。 询问: 询问: 操作人员如何处 理工艺参数的偏 离。

查文件: 6.5 1.企业应加强对 1.确定关键装置、重 查文件: 1.关键装置、重 关键 关键装置、重点 点部位; 装置 部位安全管理, 2.实行企业领导干部 点 部 位 管 理 制

1.排放管安装 位置不符合规 范或危险物质 处理不符合要 求,一处扣 2 分; 2.火炬系统运 行不正常,扣 3 分。 1.工艺参数偏 离未分析原 因,一次扣 1 分; 2.超出安全限 值未及时进行 纠正, 3 分; 扣 3.操作人员不 清楚工艺参数 偏离处理方 法, 人次扣 1 1 分。 未 确 定 关 键 1.未明确关键 装置、 装置、 重点部 装置和重点部 位,扣 15 分 位的联系人以

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A级 要素

评审标准 B级 标准化要求 企业达标标准 评审方法 要素 否决项 扣分项 度; 及重 实行企业领导干 联系点管理机制。 ( B 级 要 素 及联系人的职 否决项 。 责及考核要求 点部 部联系点管理机 【注:涂料企业关键 2.关键装置、重 否决项) 制。 的,一项扣 1 位 装置及重点部位至少 点部位台账。 包括,但不局限于: 分; ( 15 包括,但不局限于: a)关键装置: 关键装置: 2.确定的关键 分) (1)树脂合成装置; 装置、重点部 (2)固化剂合成装 位,少一处扣 置; 2 分; (3)有机热载体炉; 3.未建立联系 (4)蒸汽锅炉; 点机制,扣 2 (5)研磨机,主要为 分。 三辊机、砂磨机; (6) 高速分散机或搅 拌机; (7)稀释剂配制釜。 重点部位: b)重点部位: (1)溶剂储罐区; (2)硝化棉仓库; (3)TDI 仓库; (4)甲、乙类物品仓 库; (5)硝化棉溶解、稀 释剂包装工序; (6)树脂溶解锅; (7) 发电机房和配电 房等。 】 查文件: 联系人对所负 2.联系人对所负 联系人对所负责的关 查文件: 责的关键装 责的关键装置、 键装置、重点部位负 监 督 指 导 有 关 记 置、重点部位 重点部位负有安 有安全监督与指导责 录。 询问: 未履行安全监 全监督与指导责 任,包括: 询问: 督指导职责, 1 (1) 指导安全联系点 联系人对所负责 任,包括: 的关键装置、重 次扣 1 分。 (1)指导安全联 实现安全生产; 系点实现安全生 (2) 监督安全生产方 点部位进行的安 产; 针、政策、法规、制 全 监 督 指 导 情 况。 (2)监督安全生 度的执行和落实; 定期检查安全生 产方针、政策、 (3) 法规、制度的执 产中存在的问题; (4) 督促隐患项目治 行和落实; (3)定期检查安 理; 全生产中存在的 (5) 监督事故处理原 则的落实; 问题; 解决影响安全生 (4)督促隐患项 (6) 产的突出问题等。 目治理; (5)监督事故处 理原则的落实; (6)解决影响安 全生产的突出问 题等。 3.联系人应每月 联系人应每月至少到 查文件: 查文件: 企业领导干部

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 至少到联系点进 行一次安全活 动,活动形式包 括参加基层班组 安全活动、安全 检查、督促治理 事故隐患、安全 工作指示等。 4.企业应建立关 键装置、重点部 位档案,建立企 业、管理部门、 基层单位及班组 监控机制,明确 各级组织、各专 业的职责,定期 进行监督检查, 并形成记录。

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项 未按规定到联 系点活动或未 记录, 次扣 1 1 分。

联系点进行一次安全 联系点活动记录。 活动。

1.建立关键装置、重 点部位档案; 2.建立企业、管理部 门、基层单位及班组 监控机制,明确各级 组织、 各专业的职责; 3. 定 期 进 行 监 督 检 查,并形成记录。

查文件: 1.关键装置、重 点部位管理制 度; 2.关键装置、重 点部位档案; 3.关键装置、重 点部位的监督检 查记录。

5.企业应制定关 键装置、重点部 位应急预案,至 少每半年进行一 次演练,确保关 键装置、重点部 位的操作、检修、 仪表、电气等人 员能够识别和及 时处理各种事件 及事故。

1.制定关键装置、重 点部位应急预案; 2.至少每半年进行一 次演练,确保关键装 置、 重点部位的操作、 检修、仪表、电气等 人员能够识别和及时 处理各种事件及事 故。

查文件: 查文件: 1.关键装置、重 点部位应急预 案; 2.应急预案演练 记录。 询问: 询问: 1.抽查岗位操作 人员及机电仪人 员对预案的掌握 程度; 2.各种事件及事 故处理措施。

6. 企 业 关 键 装 关键装置、重点部位 按照 3.5 条评审 置、重点部位为 为重大危险源时,还 重大危险源时, 应按 3.5 条执行。 还应按 3.5 条执 行。

1. 未 建 立 档 案,扣 3 分; 档案内容一项 不符合扣 1 分; 2. 未 建 立 企 业、 管理部门、 基层单位及班 组监控机制, 扣 3 分; 3.未明确各级 组织、各专业 职责, 2 分; 扣 4.未定期进行 监督检查,扣 2 分; 5.未建立监督 检查记录或记 录不全,一项 不符合扣 1 分。 1.关键装置、 重点部位应急 预案不全,每 缺一项扣 2 分; 2.未进行演练 或无演练记录 或未对预案评 审,一项扣 2 分; 3.有关人员对 预案及各种事 件、事故处理 措施不熟练, 1 人次扣 1 分。 按照 3.5 条评 审

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A级 要素

B级 要素 6 .6 检维 修 ( 10 分)

标准化要求 1.企业应严格执 行检维修管理制 度,实行日常检 维修和定期检维 修管理。

企业达标标准 严格执行检维修管理 制度,实行日常检维 修和定期检维修管 理。

评审方法 查文件 查文件: 1.设备检维修管 理制度; 2.检维修记录。 现场检查: 现场检查: 现场检查或抽查 设备状况。

评审标准 否决项 扣分项 1.未明确检维 修时机、频次 和审批程序, 一项不扣 1 分; 2.未实行日常 检维修和定期 检维修管理, 扣 2 分。 1.未制定年度 综合检维修计 划,扣 4 分; 2.年度综合检 维修计划未做 到“五定”管 理,一项扣 1 分。 1.未对检维修 进行风险分 析,一项不符 合扣 1 分; 2.未对检修人 员进行安全培 训教育,1 人 次扣 1 分; 3.检维修相应 作业票证未办 理或办理不符 合要求,或检 修前未对安全 控制措施进行 确认,一项不 符合扣 5 分; 4.检维修作业 人员未按规定 配备或使用劳 动保护用品, 1 人次扣 1 分; 5.安全生产管 理人员未对检 维修现场进行 安全检查,扣 2 分; 6.检维修现场 一项不符合扣 1 分。 1. 拆 除 作 业 前,相关单位

2.企业应制订年 度综合检维修计 划, “五定” 落实 , 即定检修方案、 定检修人员、定 安全措施、定检 修质量、定检修 进度原则。 3.企业在进行检 维修作业时,应 执行下列程序: (1)检维修前: 1)进行危险、有 害因素识别; 2)编制检维修方 案; 3)办理工艺、设 备设施交付检维 修手续; 4)对检维修人员 进行安全培训教 育; 5)检维修前对安 全控制措施进行 确认; 6)为检维修作业 人员配备适当的 劳动保护用品; 7)办理各种作业 许可证。 (2)对检维修现 场进行安全检 查。 (3)检维修后办 理检维修交付生 产手续。

1.制订年度综合检维 查文件: 查文件: 修计划; 年度综合检维修 2.落实“五定”,即 计划。 定检修方案、定检修 人员、定安全措施、 定检修质量、定检修 进度原则。 在进行检维修作业 时, 应执行下列程序: (1)检维修前: 1)进行危险、有害因 素识别; 2)编制检维修方案; 3)办理工艺、设备设 施交付检维修手续; 4) 对检维修人员进行 安全培训教育; 5) 检维修前对安全控 制措施进行确认; 6) 为检维修作业人员 配备适当的劳动保护 用品; 7) 办理各种作业许可 证。 (2) 对检维修现场进 行安全检查。 (3) 检维修后办理检 维修交付生产手续。 查文件: 查文件: 1.检维修风险分 析记录; 2.检维修方案; 3.工艺、设备设 施交付检维修手 续; 4.检维修人员安 全培训教育记 录; 5.相应作业许可 证及安全控制措 施; 6.对检维修作业 现场进行安全检 查的记录; 7.检维修交付生 产手续等。 现场检查: 现场检查: 1.检维修作业人 员配备劳动保护 用品情况; 2.检维修作业现 场的安全管理。 1. 未 制 定 检 维修方案, 维修方案, 扣 10 分 B 级要 ( 素否决项) 素否决项) ; 2. 未 办 理 检 维修前工艺、 维修前工艺、 设备设施交 付检维修或 检维修后检 维修交付生 产手续,扣 10 分 B 级要 ( 素否决项) 素否决项) 。

文件: 6.7 1.企业应严格执 1.拆除作业前,拆除 查文件: 拆除 行生产设施拆除 作业负责人应与需拆 1.生产设施拆除

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A级 要素

B级 要素 和报 废 ( 10 分)

标准化要求 和报废管理制 度。拆除作业前, 拆除作业负责人 应与需拆除设施 的主管部门和使 用单位共同到现 场进行对接,作 业人员进行危 险、有害因素识 别,制定拆除计 划或方案,办理 拆除设施交接手 续。

企业达标标准 除设施的主管部门和 使用单位共同到现场 进行作业前交底; 2. 作 业 人 员 进 行 危 险、有害因素识别; 3.制定拆除计划或方 案; 4.办理拆除设施交接 手续。

评审方法 和报废管理制 度; 2.设施拆除和报 废审批手续; 3.拆除作业风险 分析记录; 4.拆除计划或拆 除方案; 5.设施拆除交接 手续。 现场查看: 现场查看: 查看拆除作业现 场安全管理。

评审标准 否决项 扣分项 未共同到现场 进行作业前交 底,1 次扣 5 分; 2.设施拆除和 报废无审批手 续,1 次扣 1 分; 3.未对拆除作 业进行风险分 析并制定风险 控制措施,1 次扣 1 分; 4.未制定拆除 计划或方案, 1 次扣 2 分; 5.未办理设施 拆除交接手 续,1 次扣 1 分; 6.拆除作业现 场,一项不符 合扣 1 分。 1. 未 进 行 分 析、验收或分 析不合格进 行拆除作业, 一项扣 1 分; 2.拆除作业现 场,一项不符 合扣 1 分。 未经分析、验 收合格或验收 不合格进行报 废处置,1 台 扣 5 分。 1.作业许可审 批手续不符合 要求, 次扣 2 1 分; 2.作业许可证 中危险有害因 素与安全措施 等内容不符合 要求, 次扣 2 1 分。

2.企业凡需拆除 的容器、设备和 管道,应先清洗 干净,分析、验 收合格后方可进 行拆除作业。

1.凡需拆除的容器、 设备和管道,应先清 洗干净,分析、验收 合格后方可进行拆除 作业; 2.拆除、清洗等现场 作业应严格遵守作业 许可等有关规定。 1.欲报废的容器、设 备和管道,应清洗干 净,分析、验收合格 后,方可报废处置; 2.报废、清洗等现场 作业应严格遵守作业 许可等有关规定。 1.对动火作业、进入 受限空间作业、破土 作业、 临时用电作业、 高处作业、 断路作业、 吊装作业、设备检修 作业和抽堵盲板作业 等危险性作业实施作 业许可管理,严格履 行审批手续; 2.作业许可证中有危

查文件: 查文件: 分析、验收合格 证明。 现场检查: 现场检查: 拆除、清洗作业 现场安全管理。

7 作 业安 全 (10 0 分)

7.1 作业 许可 (20 分)

3.企业欲报废的 容器、设备和管 道内仍存有危险 化学品的,应清 洗干净,分析、 验收合格后,方 可报废处置。 企业应对下列危 险性作业活动实 施作业许可管 理,严格履行审 批手续,各种作 业许可证中应有 危险、有害因素 识别和安全措施 内容: (1)动火作业;

查文件: 查文件: 分析、验收合格 证明。 现场检查: 现场检查: 拆除、报废、清 洗作业现场安全 管理。 查文件: 查文件: 1.危险性作业安 全管理制度或操 作规程; 2.作业许可证。

未实施危险 性作业许可 管理,扣 100 管理, 分(A 级要素 否决项) 否决项 。

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 (2)进入受限空 间作业; (3)破土作业; (4)临时用电作 业; (5)高处作业; (6)断路作业; (7)吊装作业; (8)设备检修作 业; (9)抽堵盲板作 业; (10)其他危险 性作业。 1. 企 业 应 按 照 GB16179 规定, 在 易燃、易爆、有 毒有害等危险场 所的醒目位置设 置符合 GB2894 规 定的安全标志。

企业达标标准 险、有害因素识别和 安全措施内容。

评审方法

评审标准 否决项 扣分项

7.2 警示 标志 (15 分)

装置、仓库、罐区、 装卸区、危险化学品 输送管道等危险场所 的醒目位置设置符合 GB2894 规定的安全标 志。

查文件: 查文件: 安全标志一览 表,载明每个安 全标志使用的场 所。 现场检查: 现场检查: 装置现场、仓库、 罐区、装卸区等 危险场所安全标 志设置情况。

2.企业应在重大 重大危险源现场,设 现场检查: 现场检查: 危险源现场设置 置明显的安全警示标 重大危险源现场 明显的安全警示 志和告知牌。 安全警示标志和 标志。 告知牌。 3.企业应按有关 按有关规定在厂内道 现场检查: 现场检查: 规定,在厂内道 路设置限速、限高、 厂区道路限速、 路设置限速、限 禁行标志。 限高、禁行等标 高、禁行等标志。 志。 4.企业应在检维 修、施工、吊装 等作业现场设置 警戒区域和安全 标志,在检修现 场的坑、井、洼、 沟、陡坡等场所 设置围栏和警示 灯。 5.企业应在可能 产生严重职业危 害作业岗位的醒 目位置,按照 1.检维修、施工、吊 装等作业现场设置相 应的警戒区域和警示 标志; 2.检修现场的坑、 井、 洼、沟、陡坡等场所 设置围栏和警示灯。 现场检查: 现场检查: 检维修、施工、 吊装等作业现场 管理情况。

1.未建立安全 标志一览表, 或者没有载明 安全标志使用 场所,一项扣 1 分; 2.未设置安全 标志或安全标 志使用不符合 要求,一处扣 1 分。 警示标志和 告知牌,一处 不符合扣 1 分。 道路限高、 限 速、禁行等标 志不符合要 求,一处扣 1 分。 一项不符合 扣 1 分。

1.在装置现场、 仓库、 罐区、装卸区等区域 可能产生严重职业危 害的岗位醒目位置设

查文件: 查文件: 1.警示标志和告 知牌管理台账; 2.职业危害因素

1.未设置警示 标志和告知 牌,或设置不 符合要求,一

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 GBZ158 设置职业 危害警示标识, 同时设置告知 牌,告知产生职 业危害的种类、 后果、预防及应 急救治措施、作 业场所职业危害 因素检测结果 等。 6.企业应按有关 规定,在生产区 域设置风向标。

企业达标标准 置警示标志; 2.在产生职业危害的 岗位醒目位置设置告 知牌,告知职业危害 因素检测结果、时间 和周期及标准规定 值。

评审方法 检测记录。 现场检查: 现场检查: 职业危害岗位警 示标志和告知 牌。

评审标准 否决项 扣分项 处扣 2 分; 2.未在现场告 知职业危害因 素检测结果、 时间和周期或 标准规定值, 一处扣 1 分。

按有关规定,在生产 现场检查: 现场检查: 区域设置风向标。 风向标设置的位 置是否合理。

7.3 作业 环节 ( 40 分)

1.企业应在危险 性作业活动作业 前进行危险、有 害因素识别,制 定控制措施。在 作业现场配备相 应的安全防护用 品(具)及消防 设施与器材,规 范现场人员作业 行为。 2.企业作业活动 的负责人应严格 按照规定要求科 学指挥;作业人 员应严格执行操 作规程,不违章 作业,不违反劳 动纪律。 3.企业作业人员 在进行 6.1 中规 定的作业活动 时,应持相应的 作业许可证作 业。 4.企业作业活动 监护人员应具备 基本救护技能和 作业现场的应急 处理能力,持相 应作业许可证进 行监护作业,作 业过程中不得离

危险作业现场配备相 现场检查: 现场检查: 应安全防护用品 (具) 相应安全防护用 及消防设施与器材。 品(具)及消防 设施与器材配备 情况。

未设置风向 标,扣 3 分; 设置不符合要 求,一处扣 1 分。 作业现场安全 防护用品 (具) 及消防设施与 器材配备不符 合要求,一处 扣 1 分。

1.作业活动负责人应 严格按照规定要求科 学组织作业活动,不 得违章指挥; 2.作业人员应严格执 行操作规程和作业许 可要求, 不违章作业, 不违反劳动纪律。 进行危险性作业时, 作业人员应持经过审 批许可的相应作业许 可证。

现场检查: 现场检查: 违章指挥、违章 作业和违反劳动 纪律(“三违”) 现象。

存在“三违” 现象,1 人次 扣 5 分。

现场检查: 现场检查: 作业人员持作业 许可证作业情 况。

未持相应作 业许可证进 行危险性作 业,扣 40 分 (B 级要素 否决项) 。 否决项) 1.作业许可证 未明确监护人 员,扣 2 分; 2.监护人员不 具备相应的救 护技能及应急 处理能力,1 人扣 1 分;

1.作业活动监护人员 应具备基本救护技能 和作业现场的应急处 理能力; 2.作业活动监护人员 持相应作业许可证进 行现场监护,不得离 开监护岗位。

查文件: 查文件: 作业许可证。 询问: 询问: 监护人员救护技 能和应急处理能 力。 现场检查: 现场检查: 监护人员是否持

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 开监护岗位。

企业达标标准

评审方法 相应许可证监 护。

评审标准 否决项 扣分项 3.监护人员未 持有相应作业 许可证监护, 1 人次扣 1 分; 4.监护人员擅 离监护岗位, 1 人次扣 2 分。 作业环境或工 器具、材料等 摆放不符合要 求,一处扣 1 分。 1.未签订安全 生产协议书 的,一项扣 2 分;安全生产 协议书内容不 符合要求,一 项扣 1 分; 2.未进行现场 安全检查和协 调的, 次扣 1 1 分。

5.企业应保持作 保持作业环境整洁, 现场检查: 现场检查: 业环境整洁。 消除安全隐患。 作业环境。

6.企业同一作业 区域内有两个以 上承包商进行生 产经营活动,可 能危及对方生产 安全时,应组织 并监督承包商之 间签订安全生产 协议,明确各自 的安全生产管理 职责和应当采取 的安全措施,并 指定专职安全生 产管理人员进行 安全检查与协 调。 7.企业应办理机 动车辆进入生产 装置区、罐区现 场相关手续,机 动车辆应佩戴标 准阻火器、按指 定线路行驶。

1.同一作业区域内有 两个以上承包商进行 生产经营活动,可能 危及对方生产安全 时,应组织承包商之 间签订安全生产协 议,明确各自的安全 生产管理职责和应当 采取的安全措施; 2.指定专职安全生产 管理人员进行安全检 查和协调并记录。

查文件: 查文件: 1.承包商之间的 安全生产协议; 2.检查记录。 现场检查: 现场检查: 承包商作业现场 管理。

机动车辆进入生产装 置区、罐区现场应按 规定办理相关手续, 佩戴符合标准要求的 阻火器, 按指定路线、 规定速度行驶。

二级企业动火作业、 进入受限空间作业及 吊装作业管理制度、 作业票证及作业现场 评审不失分。

查文件: 查文件: 1.有关机动车辆 进入生产装置 区、罐区现场的 管理规定; 2.机动车辆进入 生产装置区、罐 区手续。 现场检查: 现场检查: 机动车辆进入生 产装置区、罐区 的安全管理。 查文件: 查文件: 动火作业、进入 受限空间作业及 吊装作业管理制 度、作业许可证。 现场检查: 现场检查: 检查动火作业、 进入受限空间作

1.机动车辆未 办理手续进入 生产装置区、 罐区, 台扣 2 1 分; 2.未佩戴阻火 器,或未按指 定路线、规定 速度行驶的, 一项扣 1 分。 若失分,扣 100 分(A 级 要 素 否 决 项) 。

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法 业及吊装作业现 场。 查文件: 查文件: 1.承包商管理制 度; 2.承包商管理档 案、监督检查记 录; 3.安全协议书。 现场检查: 现场检查: 作业现场管理。

评审标准 否决项 扣分项

7.4 承包 商 (25 分)

企业应严格执行 承包商管理制 度,对承包商资 格预审、选择、 开工前准备、作 业过程监督、表 现评价、续用等 过程进行管理, 建立合格承包商 名录和档案。企 业应与选用的承 包商签订安全协 议书。

1.建立合格承包商名 录、档案(包括承包 商资质资料、表现评 价、合同等资料) ; 2.对承包商进行资格 预审; 3.选择、使用合格的 承包商; 4.与选用的承包商签 订安全协议; 5.对作业过程进行监 督检查。 要向承包商进行作业 现场安全交底,对承 包商的安全作业规 程、施工方案和应急 预案进行审查。

8职 业健 康 ( 10 0 分)

8.1 职业 危害 项目 申报 ( 25 分)

企业如存在法定 职业病目录所列 的职业危害因 素,应按照国家 有关规定,及时、 如实向当地安全 生产监督管理部 门申报,接受其 监督。

8.2 作业 场所 职业 危害 管理 ( 50 分)

1.企业应制定职 业危害防治计划 和实施方案,建 立健全职业卫生 档案和从业人员 健康监护档案。

1. 识 别 职 业 危 害 因 素; 2.及时、如实向当地 安全监督管理部门申 报法定职业病目录所 列的职业危害因素, 接受其监督。 【注:企业的职业危 害因素主要包括: a)苯类; b)异氰酸酯类; c)醇类、酮类、醇 醚类、石油溶剂类; d)涂料用硝化纤维 素; e)重金属,如铅、 镉、铬、汞、铬盐等; f)沥青、焦油; 】 1.制定职业危害防治 计划和实施方案; 2.建立健全职业卫生 档案,包括职业危害 防护设施台账、职业 危害监测结果、健康 监护报告等; 3.建立从业人员健康

查文件: 查文件: 现场安全交底、 施工方案和应急 预案等资料。 现场检查: 现场检查: 现场抽查承包商 施工人员的安全 教育情况。 查文件: 查文件: 1.职业病危害因 素识别记录; 2.职业病危害因 素申报表及批复 资料。 现场检查: 现场检查: 现场存在的职业 危害因素与申报 内容符合情况。

1.未建立合格 承包商档案, 一项扣 2 分; 2.未与承包商 签订安全协 议,扣 3 分; 3.未对承包商 进行规范管 理,一项不符 合扣 1 分; 4.未进行现场 安全检查,一 次扣 1 分。 作业现场未进 行安全交底, 施工方案和应 急预案未进行 审查,一项不 符合扣 2 分。 1. 未 识 别 职 业危害因素, 业危害因素, 扣 25 分( B 级要素否决 ; 项) 2. 未 申 报 职 业病危害因 素,扣 25 分 (B 级要素 否决项) 否决项 。 1.申报职业病 危害因素,每 漏一种,扣 2 分; 2.申报内容, 一项不符合扣 1 分。

查文件: 查文件: 1.职业危害防治 计划和实施方 案; 2. 职 业 卫 生 档 案; 3.从业人员健康 监护档案。

1.未制定职业 危害防治计划 和实施方案, 一项扣 5 分; 内容一项不符 合,扣 2 分; 2.未建立职业 卫生档案,扣

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项 5 分;档案内 容不符合要 求,一项扣 1 分; 3.未建立从业 人员健康监护 档案扣 10 分; 每缺一人扣 1 分。

监护档案。 【注:企业应每年组 织 1 次接触苯类;异 氰酸酯类;醇类、酮 类、醇醚类、石油溶 剂类;涂料用硝化纤 维素;重金属,如铅、 镉、铬、汞、铬盐等; 沥青、焦油;等的从 业人员进行职业健康 检查,每 2 年组织 1 次接触二氧化硫、煤 尘的从业人员进行职 业健康检查。其他从 业人员职业健康检查 应根据所接触的职业 危害因素类别,按有 关规定检查项目和检 查周期进行检查。职 业健康检查结果应存 入健康监护档案。 】 2.企业作业场所 企业作业场所职业危 查文件: 查文件: 应 符 合 GBZ1 、 害因素应符合 GBZ1、 职业卫生档案。 GBZ2。 GBZ2.1、 GBZ2.2 规定。 现场检查: 现场检查: 作业现场职业危 害管理情况。 3.企业应确保使 1.使用有毒物品作业 现场检查: 现场检查: 用有毒物品作业 场所与生活区分开, 1.作业场所区域 场所与生活区分 作业场所不得住人; 划分情况; 开,作业场所不 2.将有害作业与无害 2.作业场所有无 得住人;应将有 作业分开; 住人; 害作业与无害作 3.将高毒作业场所与 3.高毒作业场所 业分开,高毒作 其他作业场所隔离。 与其他作业场所 业场所与其他作 的隔离是否符合 业场所隔离。 要求。

作业场所职业 危害因素不符 合规定,一处 扣 5 分。 1.使用和产生 有毒物品的作 业场所与生活 区的距离不符 合卫生防护距 离标准规定 的,一处扣 5 分; 2.有害作业未 与无害作业分 开,一处扣 5 分; 3.未将高毒作 业场所与其他 作业场所隔 离,一处扣 10 分。 1.现场未按规 定设置有关设 施,一项扣 2 分; 2.应急撤离通 道和泄险区,

作业场所设 生活设施并 住人, 住人,扣 50 分 B 级要素 ( 否决项) 。 否决项)

4.企业应在可能 发生急性职业损 伤的有毒有害作 业场所按规定设 置报警设施、冲 洗设施、防护急

在可能发生急性职业 损伤的有毒有害作业 场所按规定设置报警 设施、冲洗设施、防 护急救器具专柜,设 置应急撤离通道和必

查文件: 查文件: 检查记录。 现场检查: 现场检查: 报警设施、冲洗 设施、防护急救 器具专柜、应急

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项 一处不符合扣 2 分; 3.现场有关设 施完整性,一 项不符合扣 2 分; 4.未定期进行 检查、记录, 一项扣 1 分。 1.检测点设置 不符合要求, 一处扣 2 分; 2.检测点未设 置职业危害因 素告知牌,一 处扣 1 分;告 知内容不符合 要求,一项扣 1 分; 3. 未 定 期 检 测,缺一次扣 2 分,缺一点 扣 2 分; 4.从业人员不 清楚岗位职业 危害情况,1 人次扣 1 分; 5.未将检测结 果存入职业卫 生档案扣 2 分; 6.作业场所职 业危害因素检 测结果不符合 符合标准规 定,未进行整 改,一处扣 2 分。

救器具专柜,设 要的泄险区,定期检 撤离通道、泄险 置应急撤离通道 查并记录。 区的设置及完整 和必要的泄险 性。 区,定期检查, 并记录。

5.企业应严格执 行生产作业场所 职业危害因素检 测管理制度,定 期对作业场所进 行检测,在检测 点设置告知牌, 告知检测结果, 并将结果存入职 业卫生档案。

1.定期对作业场所职 业危害因素进行检 测; 2.在检测点设置告知 牌,告知检测结果; 3.将检测结果存入职 业卫生档案; 4.工作场所职业危害 因素的检测结果不符 合标准规定,要进行 整改。

查文件: 查文件: 1.职业危害监测 制度; 2.职业危害监测 报告及职业卫生 档案、整改计划。 询问: 询问: 抽查从业人员对 检测结果了解情 况。 现场检查: 现场检查: 检测点设置及告 知牌。

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 6.企业不得安排 上岗前未经职业 健康检查的从业 人员从事接触职 业病危害的作 业;不得安排有 职业禁忌的从业 人员从事禁忌作 业。

企业达标标准 1.不得安排上岗前未 经职业健康检查的从 业人员从事接触职业 病危害的作业; 2.按规定对从事接触 职业病危害作业的人 员进行在岗期间、离 岗时职业健康检查; 3.不得安排有职业禁 忌的人员从事禁忌作 业。

评审方法 查文件: 查文件: 健康查体报告。 询问: 询问: 抽查从事接触职 业危害及禁忌作 业的有关人员健 康检查情况及是 否有职业禁忌人 员。

评审标准 否决项 扣分项 1.未对从事接 触职业病危害 作业的人员进 行上岗前、在 岗期间及离岗 时职业健康检 查, 人次扣 2 1 分; 2.安排有职业 禁忌人员从事 禁忌作业,1 人次扣 5 分。

二级企业已建立完善 的作业场所职业危害 控制管理制度与检测 制度并有效实施,作 业场所职业危害得到 有效控制。

查文件: 查文件: 作业场所职业危 害控制管理制度 与检测制度、台 账。 现场检查: 现场检查: 作业场所职业危 害管理情况。

未建立完善 的作业场所 职业危害控 制管理制度 与检测制度, 与检测制度, 或未有效实 施, 或作业场 所职业危害 未得到有效 控制, 控制,扣 100 分(A 级要素 否决项) 否决项) 。 1.未按规定为 从业人员配备 个体防护用品 和器具,一项 不符合扣 2 分; 2.从业人员在 生产现场未佩 戴、使用个体 防护用品,1 人次扣 2 分; 佩戴、使用个 体防护用品或 器具不符合规 定要求,1 人 次扣 1 分。 1.未设置防护 器具专柜或不 符合要求,一 处扣 2 分; 2.防护器具专

8.3 劳动 防护 用品 ( 25 分)

1.企业应根据接 触危害的种类、 强度,为从业人 员提供符合国家 标准或行业标准 的个体防护用品 和器具,并监督、 教育从业人员正 确佩戴、使用。

1.为从业人员提供符 合国家标准或行业标 准的个体防护用品和 器具; 2.监督、教育从业人 员正确佩戴、使用个 体防护用品和器具。

查文件: 查文件: 个体防护用品台 账。 现场检查: 现场检查: 1.从业人员配备 和使用的个体防 护用品是否符合 规定; 2.从业人员是否 能够正确佩戴、 使用个体防护用 品和器具。

2.企业各种防护 器具都应定点存 放在安全、方便 的地方,并有专 人负责保管,定

1.各种防护器具都应 设置专柜,并定点存 放在安全、方便的地 方; 2.专人负责保管防护

现场检查: 现场检查: 1.防护器具配备 是否正确、齐全; 2.防护器具专柜 存放地点是否安

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法 全、方便; 3.防护器具定期 校验、维护,并 记录和铅封。

评审标准 否决项 扣分项 柜存放地点不 符合要求,一 处扣 2 分; 3.无专人管理 防护器具专 柜,一处扣 1 分; 4.防护器具未 定期校验和维 护,一项扣 1 分;校验和维 护记录、铅封 不符合要求, 一项扣 1 分。 1.未建立职业 卫生防护设施 管理台账,扣 5 分; 2.未建立个体 防护用品管理 台账, 5 分; 扣 3.台账内容不 符合要求,一 项扣 1; 4.未按规定使 用个体防护用 品上岗作业, 1 人次扣 2 分。 1.每漏查 1 种 扣 1 分; 2.未建立危险 化学品档案扣 5 分;档案内 容,一项不符 合扣 1 分。

期校验和维护, 器具专柜; 每次校验后应记 3.定期校验和维护防 录、铅封。 护器具; 4.防护器具校验后的 记录、铅封。

3.企业应建立职 业卫生防护设施 及个体防护用品 管理台账,加强 对劳动防护用品 使用情况的检查 监督,凡不按规 定使用劳动防护 用品者不得上岗 作业。

1.建立职业卫生防护 设施及个体防护用品 管理台账; 2.加强对劳动防护用 品使用情况的检查监 督,凡不按规定使用 劳动防护用品者不得 上岗作业。

查文件: 查文件: 1.职业卫生防护 设施台账; 2.个体防护用品 台账。 现场检查: 现场检查: 作业人员是否按 规定使用个体防 护用品。

9 危 险 化 学 品 管理 ( 10 0 分)

9.1 危险 化学 品档 案 ( 10 分)

企业应对所有危 险化学品,包括 产品、原料和中 间产品进行普 查,建立危险化 学品档案。

9.2 化学 品分 类 ( 10 分)

企业应按照国家 有关规定对其产 品、所有中间产 品进行分类,并 将分类结果汇入 危险化学品档 案。

1.对所有危险化学品 进行普查; 2.建立危险化学品档 案,内容包括:名称 及存放、生产、使用 地点;数量、危险性 分类、危规号、包装 类别、登记号、危险 化学品安全技术说明 书和安全标签(以下 简称“一书一签”) 等。 1.对产品、所有中间 产品进行危险性鉴别 与分类,并将分类结 果汇入危险化学品档 案; 2.化验室使用化学试 剂应分类并建立清 单。

查文件: 查文件: 1. 化 学 品 普 查 表; 2.危险化学品档 案。 现场检查: 现场检查: 危险化学品储存 情况。

未进行危险 化学品普查, 化学品普查, 扣 10 分( B 级要素否决 。 项)

查文件: 查文件: 1. 化 学 品 普 查 表; 2.化学品鉴别分 类报告; 3.化验室化学试 剂分类清单。

1.未按照国家 规定进行分 类,扣 5 分; 每漏 1 种扣 2 分; 2. 化验室无化 学试剂分类清 单,扣 2 分。

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A级 要素

B级 要素 9.3 化学 品安 全技 术说 明书 和安 全标 签 ( 10 分)

否决项 1.生产企业的产 1.生产企业要给本企 查文件: 查文件: 生产的危险 品属危险化学品 业生产的危险化学品 “一书一签” 。 化学品未编 时 , 应 按 GB 编制符合国家标准要 现场检查: 现场检查: 制“一书一 16483 和 GB 求的“一书一签” 化学品包装上是 签 ” 扣 10 ; , 15258 编制产品 2.生产企业生产的危 否有中文化学品 分(B 级要素 安全技术说明书 险化学品发现新的危 安全标签。 否决项) 。 否决项) 和安全标签,并 险特性时,要及时更 提供给用户。 新“一书一签” ,并公 告; 3.主动向本企业生产 的危险化学品购买者 或用户提供“一书一 签” 。 2.采购危险化学 品时,应索取安 全技术说明书和 安全标签,不得 采购无安全技术 说明书和安全标 签的危险化学 品。 生产企业应设立 24 小时应急咨询 服务固定电话, 有专业人员值班 并负责相关应急 咨询。没有条件 设立应急咨询服 务电话的,应委 托危险化学品专 业应急机构作为 应急咨询服务代 理。 采购危险化学品时, 查文件: 查文件: 应主动向销售单位索 1.采购的危险化 取“一书一签”。 学品名录; 2.采购的危险化 学品中文“一书 一签” 。

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准 扣分项 1.缺少一种产 品“一书一 签” ,扣 2 分; 2.编写的“一 书一签”不符 合标准要求, 一项扣 1 分; 未按规定及时 更新扣 2 分; 3. 未 向 购 买 者或用户提供 “一书一签” , 扣 2 分。 采购的危险化 学品无“一书 一签” 种物 ,1 质扣 2 分。

9.4 化学 事故 应急 咨询 服务 电话 ( 10 分)

生产企业设立应急咨 询服务固定电话或委 托危险化学品专业应 急机构,为用户提供 24 小时应急 咨询服 务。

查文件: 查文件: “一书一签”上 是否有应急咨询 服务电话。 询问: 询问: 应急咨询服务电 话设立情况及应 急咨询服务情 况。 现场检查: 现场检查: 现场测试应急咨 询服务电话及咨 询服务情况。

未设立应急 电话, 电话, 也未委 托应急机构 代理, 代理, 扣 10 分(B 级要素 否决项) 。 否决项)

查文件: 9.5 企业应按照有关 按照有关规定对危险 查文件: 危险化学品登记 危险 规定对危险化学 化学品进行登记。 证及资料。 化学 品进行登记。 品登 记 ( 20 分) 查文件: 9.6 企业应以适当、 对从业人员及相关方 查文件: 危害 有效的方式对从 进行宣传、培训,使 劳 动 合 同 及 宣

没有进行危 险化学品登 记或登记证 载明的日期 超过有效期 扣 20 分 ( B 级要素否决 。 项)

1.设立的应急 电话不能满足 要求,一项扣 1 分; 2.安全标签上 的应急咨询电 话与设立的化 学事故应急咨 询电话不一致 的,扣 1 分; 3.已委托应急 代理,但职责 不清或代理机 构未尽职责 的,一项不符 合扣 2 分。 未按照规定范 围登记,每漏 1 种扣 2 分; 发现新的危险 特性未及时变 更登记内容扣 1 分。 劳动合同、宣 传、培训、公

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A级 要素

B级 标准化要求 企业达标标准 评审方法 要素 告知 业人员及相关方 其了解本企业、本岗 传、培训教育记 ( 15 进行宣传,使其 位涉及危险化学品的 录。 活性危害、 现场检查: 现场检查 检查: 分) 了解生产过程中 危险特性、 危险化学品的危 禁配物等,以及采取 公告栏、告知牌 险特性、活性危 的预防及应急处理措 等。 害、禁配物等, 施。 以及采取的预防 【注:至少包括: 及 应 急 处 理 措 a)苯类; 施。 b)异氰酸酯类; c)醇类、酮类、醇醚 类、石油溶剂类; d)涂料用硝化纤维 素; e) 重金属, 如铅、 镉、 铬、汞、铬盐等; f)沥青、焦油等。 】 查文件: 9.7 1.企业应严格执 1.危险化学品应储存 查文件: 储存 行危险化学品储 在专用仓库内,并按 1.危险化学品安 和运 存、出入库安全 照相关技术标准规定 全管理制度; 管理制度。危险 的储存方法、储存数 2.危险化学品出 输 (25 化学品应储存在 量和安全距离,实行 入库记录; 分) 专用仓库、专用 隔离、隔开、分离储 3.检查记录; 场地或者专用储 存,禁止将危险化学 4.巡线记录。 现场检查: 存室(以下统称 品与禁忌物品混合储 现场检查: 1.危险化学品专 专用仓库)内, 存; 并按照相关技术 2.危险化学品专用仓 用仓库安全设施 标准规定的储存 库符合安全、消防要 和 安 全 管 理 情 方法、储存数量 求,设置明显安全标 况; 通讯和报警装置, 2.液位动态监控 和安全距离,实 志、 系统; 行隔离、隔开、 并由专人管理; 分离储存,禁止 3.危险化学品出入库 3.危险化学品输 将危险化学品与 应当进行核查登记, 送 管 道 安 全 设 施。 禁忌物品混合储 并定期检查; 存;危险化学品 4.选用合适的液位测 专用仓库应当符 量仪表,实现储罐物 合相关技术标准 料液位动态监控; 对安全、消防的 5.危险化学品输送管 要求,设置明显 道应定期巡线。 标志,并由专人 管理;危险化学 品出入库应当进 行核查登记,并 定期检查。 2.企业的剧毒化 学品必须在专用 仓库单独存放, 实行双人收发、 双人保管制度。 1.剧毒化学品及储存 数量构成重大危险源 的其他危险化学品必 须在专用仓库单独存 放,实行双人收发、 查文件: 查文件: 1.剧毒化学品安 全管理制度; 2.剧毒化学品收 发台账;

评审标准 否决项 扣分项 告栏、现场告 知牌等,一项 不符合扣 1 分。

剧毒化学品 未实行双人 收发、 收发、 双人保 管,扣 25 分 (B 级要素

1.危险化学品 储存不符合规 定要求,一处 扣 2 分; 2.未建立危险 化学品出入库 记录, 2 分; 扣 3.无动态液位 监控系统扣 2 分; 4.未建立危险 化学品输送管 道巡线记录, 扣 2 分; 5.危险化学品 专用仓库安 全、消防设施 配置不符合要 求,一处扣 2 分; 6.未定期进行 安全检查,扣 2 分; 7.未设置通讯 和报警装置, 或不符合要 求,一处扣 2 分。 1.剧毒化学品 存放不符合要 求,一处扣 2 分; 2.未按要求备

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 企业应将储存剧 毒化学品的数 量、地点以及管 理人员的情况, 报当地公安部门 和安全生产监督 管理部门备案。

企业达标标准 双人保管制度; 2.将储存剧毒化学品 的数量、地点以及管 理人员的情况,报当 地公安部门和安全生 产监督管理部门备 案。

否决项 3.剧毒化学品备 否决项) 否决项) 。 案资料。 询问: 询问: 有关人员对剧毒 化学品管理的要 求。 现场检查: 现场检查: 剧毒化学品仓库 安全管理情况。 查文件: 查文件: 1.危险化学品运 输、装卸安全管 理制度; 2.装车前后安全 检查记录。 询问: 询问: 有关人员对危险 化学品运输、装 卸的安全管理要 求。 现场检查: 现场检查: 1.危险化学品运 输专用车辆是否 配备卫星定位装 置; 2.充装设施。

评审方法

评审标准 扣分项 案,扣 2 分; 3.有关人员不 清楚剧毒化学 品管理的要 求, 人次扣 1 1 分; 4.剧毒化学品 仓库安全管 理,一项不符 合扣 2 分。 1.装车前后未 进行安全检 查,无记录, 扣 2 分;检查 内容不符合要 求,一项扣 1 分; 2.有关人员不 清楚危险化学 品运输、装卸 安全管理要 求,1 人扣 1 分。 3.使用无卫星 定位装置危险 化学品运输车 辆,扣 2 分。 4.充装设施不 符合要求,一 项不符合扣 1 分。 1.危险化学品 装置、储存设 施以及库存的 危险化学品未 按规定处置扣 3 分; 2.未备案扣 1 分。 1.未建立应急 指挥系统,扣 5 分; 2. 未 实 行 厂 级、车间级分 级管理,扣 2 分; 3.有关人员不 清楚应急指挥

3.企业应严格执 行危险化学品运 输、装卸安全管 理制度,规范运 输、装卸人员行 为。

1.严格执行危险化学 品运输、装卸安全管 理制度,进行安全检 查,对运输、装卸人 员行为进行规范管 理; 2.危险化学品运输专 用车辆安装具有行驶 记录功能的卫星定位 装置; 3.企业要对危险化学 品运输车辆 GPS 的安 装、使用情况进行检 查并记录; 4.采用金属万向管道 充装系统充装液氯、 液氨、液化石油气、 液化天然气等液化危 险化学品; 5.生产储存危险化学 品企业转产、停产、 停业或解散时,应当 采取有效措施,及时 妥善处置危险化学品 装置、储存设施以及 库存的危险化学品, 不得丢弃;处置方案 报县级政府有关部门 备案。

查文件: 查文件: 危险化学品装 置、储存设施以 及库存的危险化 学品处置文件; 备案文件; 现场检查: 现场检查: 废弃设施。

10 事 故 与 应急 ( 10 0 分)

10.1 10.1 应急 指挥 与救 援系 统 (1 0 分)

1.企业应建立应 建立厂级和车间级应 查文件: 查文件: 急指挥系统,实 急指挥系统。 应急救援预案。 行分级管理,即 询问: 询问: 厂级、车间级管 有关人员是否了 理。 解应急指挥系 统。

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项 系统,1 人次 扣 1 分。 1.未建立应急 救援队伍,扣 2 分; 2.有关人员不 清楚应急救援 队伍组成,1 人次扣 2 分。 1.未明确各级 应急指挥系统 和救援队伍职 责,一项不符 合扣 2 分; 2.有关人员不 了解其应急职 责, 人次扣 1 1 分。 1.未配备足够 的应急救援器 材,消防设施 及器材一项不 符合扣 1 分; 2.未建立应急 救援器材台 账,扣 1 分; 3.未建立消防 设施、器材台 账,扣 1 分; 4.救援器材、 消防设施及器 材未定期检查 维护,一项不 符合扣 1 分; 5.应急救援器 材、消防设施 及器材完整性 不符合要求, 一项扣 2 分; 6.疏散通道、 安全出口、消 防通道不符合 要求,一处扣 2 分。 1.未建立应急 通讯网络,扣 2 分;企业未

2.企业应建立应 建立应急救援队伍。 急救援队伍。

查文件: 查文件: 应急救援预案。 询问: 询问: 有关人员是否了 解应急救援队伍 组成。

3.企业应明确各 明确各级指挥系统和 查文件: 查文件: 级应急指挥系统 救援队伍职责。 应急救援预案。 和救援队的职 询问: 询问: 责。 应急救援指挥人 员和救援人员是 否了解各自的职 责。

10.2 10.2 应急 救援 设施 ( 15 分)

1.企业应按国家 有关规定,配备 足够的应急救援 器材,并保持完 好。

1.针对可能发生的事 故类型,按照规定配 备足够的应急救援器 材、 消防设施及器材; 2. 建 立 应 急 救 援 器 材、消防设施及器材 台账; 3.应急救援器材、消 防设施及器材保持完 好,方便易取; 4.疏散通道、安全出 口、消防通道符合规 定,保持畅通。

查文件: 查文件: 1. 应 急 救 援 预 案; 2.应急救援器材 台账; 3.消防设施、器 材台账; 4. 应 急 救 援 器 材、消防设施及 器材检查维护记 录。 现场检查: 现场检查: 1. 应 急 救 援 器 材、消防设施及 器材数量及完整 性; 2.疏散通道、安 全出口、消防通 道符合性。

2.企业应建立应 1. 设 置 固 定 报 警 电 查文件: 查文件: 急通讯网络,保 话; 应急救援预案; 证应急通讯网络 2.明确应急救援指挥 询问: 询问:

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 的畅通。

企业达标标准 和救援人员电话; 3.明确外部救援单位 联络电话; 4.报警电话 24 小时 畅通。

评审方法 作业人员是否清 楚内部、外部报 警电话。 现场查验: 现场查验: 1.企业是否设置 了报警电话; 2.报警电话是否 置于各岗位显著 位置; 3.报警电话是否 畅通。 查文件: 查文件: 1.防护救护器材 管理台账; 2.防护救护器材 检查维护记录。 询问: 询问: 作业人员是否熟 悉防护救护器材 的使用。 现场检查: 现场检查: 1.有毒有害岗位 是否设置了救援 器材专柜; 2.防护救护器材 是否完好。

评审标准 否决项 扣分项 设置固定报警 电话, 2 分; 扣 2.作业人员不 了解内外部报 警电话,1 人 次扣 2 分; 3.报警电话不 能保证畅通, 扣 1 分。 1.未在有毒有 害岗位配备救 援器材柜,放 置必要的防护 救护器材,一 项扣 1 分; 2.未建立防护 救护器材台 账,扣 1 分; 3.未定期检查 维护防护救护 器材,一次扣 1 分; 4.作业人员不 熟悉防护救护 器材使用,1 人次扣 1 分。 1.应急救援预 案不全,缺少 一个扣 2 分; 2.应急救援预 案内容不符合 标准要求,一 项扣 1 分。 1.未对从业人 员进行应急救 援预案培训, 1 人次扣 1 分; 2.未定期进行 应急救援预案 演练, 2 分; 扣 3.未对预案演 练进行效果评 价,扣 1 分; 4.演练后未对 预案评审,扣

3.企业应为有毒 有害岗位配备救 援器材柜,放置 必要的防护救护 器材,进行经常 性的维护保养并 记录,保证其处 于完好状态。

1. 有 毒 有 害 岗 位 配 备救援器材专柜,放 置必要的防护救护 器材; 2. 防 护 救 护 器 材 应 处于完好状态; 3. 建 立 防 护 救 护 器 材管理台账和维护 保养记录。

10.3 10.3 应急 救援 预案 与演 练 (2 5 分)

1. 企 业 宜 按 照 AQ/T 9002,根据 风险评价的结 果,针对潜在事 件和突发事故, 制定相应的事故 应急救援预案。 2.企业应组织从 业人员进行应急 救援预案的培 训,定期演练, 评价演练效果, 评价应急救援预 案的充分性和有 效性,并形成记 录。

1.事故应急救援预案 查文件: 查文件: 编制符合标准要求; 应急救援预案。 2. 根 据 风 险 评 价 结 果,编制专项和现场 处置预案。

未编制事故 应急救援预 案,扣 25 分 (B 级要素 否决项) 。 否决项)

1.组织应急救援预案 培训; 2.综合应急救援预案 每年至少组织一次演 练,现场处置方案每 半年至少组织一次演 练; 3.演练后及时进行演 练效果评价,并对应 急预案评审。 【注:按“一事一案” 的原则制定应急救援 预案。

查文件: 查文件: 1.应急救援预案 培训记录; 2.应急救援预案 演练记录; 3.应急救援预案 演练评价报告。 询问: 询问: 有关人员是否熟 悉应急救援预案 内容及参加演练 情况。

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准 应重点考虑因素有: 着火、爆炸、泄漏、 中毒、烧伤、灼伤、 降温、冷却、排料、 停进料、停汽、停电 等。 】 1.定期评审应急救援 预案,至少每三年评 审修订一次; 2.潜在事件和突发事 故发生后,及时评审 修订预案。

评审方法

评审标准 否决项 扣分项 2 分。

3.企业应定期评 审应急救援预 案,尤其在潜在 事件和突发事故 发生后。

查文件: 查文件: 1.应急救援预案 评审修订规定; 2.应急救援预案 评审记录。

10.4 10.4 抢险 与救 护 (2 0 分)

4.企业应将应急 救援预案报当地 安全生产监督管 理部门和有关部 门备案,并通报 当地应急协作单 位,建立应急联 动机制。 1.企业发生生产 安全事故后,应 迅速启动应急救 援预案,企业负 责人直接指挥, 积极组织抢救, 妥善处理, 以防止 事故的蔓延扩大, 减少人员伤亡和 财产损失。安全、 技术、 设备、 动力、 生产、 消防、 保卫 等部门应协助做 好现场抢救和警 戒工作, 保护事故 现场。 2.企业发生有害 物大量外泄事故 或火灾爆炸事故 应设警戒线。

1.将应急救援预案报 所在地设区的市级 人民政府安全生产 监督管理部门备案; 2.通报当地应急协作 单位。

查文件: 查文件: 1.应急救援预案 备案回执; 2.应急协作单位 收到预案的回 执。

1.未明确预案 评审修订的时 机和频次,扣 2 分; 2.未定期或及 时评审修订应 急救援预案, 扣 2 分。 1. 未 及 时 备 案,扣 2 分; 2.未通报当地 应急协作单 位,扣 2 分。

1.发生生产安全事故 后,迅速启动应急救 援预案; 2.企业负责人直接指 挥抢救,妥善处理, 减少人员伤亡和财产 损失; 3.相关部门协助现场 抢救和警戒工作,保 护事故现场。

查文件: 查文件: 1.应急预案; 2.事故台账和调 查报告; 3. 事 故 或 事 件 后,对预案评审 的报告。 询问: 询问: 企业负责人、各 职能部门负责人 是否了解事故时 各自的职责。

1.未明确企业 有关人员职 责,一项扣 1 分; 2.相关人员不 了解应急职 责, 人次扣 1 1 分。

发生有害物大量泄漏 查文件: 查文件: 事故或火灾爆炸事故 事故调查报告。 时, 及时设置警戒线。 询问: 询问: 相关人员是否了 解有发生害物大 量外泄事故或火 灾爆炸事故时应 采取的措施。 3.企业抢救人员 1.抢救人员应熟练使 查文件: 查文件: 应佩戴好相应的 用相关防护器具; 事故调查报告。

相关人员不了 解应设警戒线 的措施,1 人 次扣 1 分。

1.抢救人员不 会使用防护器

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项 具,1 人扣 2 分; 2.抢救人员不 了解抢救知 识, 人次扣 2 1 分。 1.未明确事故 报告程序、责 任部门、责任 人,一项不符 合扣 3 分; 2.从业人员不 了解事故报告 程序或事故现 场应采取的措 施, 人次扣 2 1 分。

防护器具,对伤 2.抢救人员应掌握必 询问: 询问: 亡人员及时进行 要的急救知识,并经 事故抢救人员是 抢救处理。 过急救技能培训。 否了解事故现场 防护器具的配 备、使用规定及 抢救知识。 10.5 10.5 事故 报告 (1 5 分) 1.企业应明确事 故报告程序。发 生生产安全事故 后,事故现场有 关人员除立即采 取应急措施外, 应按规定和程序 报告本单位负责 人及有关部门。 情况紧急时,事 故现场有关人员 可以直接向事故 发生地县级以上 人民政府安全生 产监督管理部门 和负有安全生产 监督管理职责的 有关部门报告。 2.企业负责人接 到事故报告后, 应当于 1 小时内 向事故发生地县 级以上人民政府 安全生产监督管 理部门和负有安 全生产监督管理 职责的有关部门 报告。 3.企业在事故报 告后出现新情况 时,应按有关规 定及时补报。 1.明确事故报告程序 和事故报告的责任部 门、责任人; 2.发生事故,现场人 员立即采取应急措 施; 3.发生事故后按程序 报告; 4.情况紧急时,事故 现场人员可以直接向 有关部门报告。 查文件: 查文件: 1. 事 故 管 理 制 度; 2. 事 故 调 查 报 告。 询问: 询问: 1.从业人员是否 了解事故报告程 序; 2.从业人员是否 了解应急措施。

企业负责人接到事故 报告后,应当于 1 小 时内向有关部门报 告。

查文件: 查文件: 事故台账和调查 报告。 询问: 询问: 企业负责人是否 了解事故报告职 责和时限。

存在事故瞒 谎报、 报、谎报、拖 延不报现象 的 , 扣 100 分 (A 级要素 否决项 否决项)。

企业负责人不 了解事故报告 的职责和时 限,扣 5 分。

事故报告后出现新情 查文件: 查文件: 况时及时补报。 事故台账和调查 报告。 询问: 询问: 企业负责人是否 了解事故报告补 报的要求和内 容。 1.发生事故,积极配 合政府组织的事故调 查; 2.负责人和有关人员 查文件: 查文件: 事故调查报告。 询问: 询问: 有关人员如何配

10.6 10.6 事故 调查 (1

1.企业发生生产 安全事故后,应 积极配合各级人 民政府组织的事

1.企业负责人 不了解有关事 故补报要求, 扣 5 分; 2.事故报告后 出现新情况 时,未按规定 及时补报,扣 5 分。 1. 发 生 事 故 时,未积极配 合政府组织的 事故调查,扣

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A级 要素

B级 标准化要求 企业达标标准 评审方法 要素 故调查,负责人 在 事 故 调 查 期 间 不 合事故调查。 5 分) 和有关人员在事 得擅离职守,应当随 故调查期间不得 时 接 受 事 故 调 查 组 擅离职守,应当 的调查,如实提供有 随时接受事故调 关情况。 查组的询问,如 实提供有关情 况。

评审标准 否决项 扣分项 2 分; 2.事故调查期 间,负责人和 有关人员擅离 职守,1 人次 扣 4 分; 3.有关人员不 清楚如何配 合, 人次扣 2 1 分。 1.未按规定成 立事故调查 组,一项扣 2 分; 2.未按“四不 放过”原则进 行事故调查、 处理,一项扣 2 分; 3.未及时提交 事故调查报 告,扣 2 分; 4. 相关人员不 清楚调查要 求, 人次扣 1 1 分。 1.未制定或未 落实事故整改 和预防措施, 一项扣 2 分; 2.事故整改、 预防措施不具 体,缺乏针对 性和可操作 性,一项扣 1 分。 1.未建立事故 管理台账,扣 5 分;内容不 符合要求,一 项扣 1 分; 2.未建立事故 管理档案,扣 5 分;内容不 符合要求,扣 1 分; 3.发生的事故

2.未造成人员伤 亡的一般事故, 县级人民政府委 托企业负责组织 调查的,企业应 按规定成立事故 调查组组织调 查,按时提交事 故调查报告。

1.按规定成立事故调 查组,必要时请外部 专家参加事故调查 组; 2.认真组织一般事故 调查,按时提交事故 调查报告。

查文件: 查文件: 1. 事 故 管 理 规 定; 2. 事 故 调 查 报 告。 询问: 询问: 相关人员是否了 解事故调查组要 求、职责、一般 事故调查程序。

3.企业应落实事 故整改和预防措 施,防止事故再 次发生。整改和 预防措施应包 括: (1)工程技术措 施; (2)培训教育措 施; (3)管理措施。 4.企业应建立事 故档案和事故管 理台账。

1.制定并落实事故整 改和预防措施; 2.事故整改和预防措 施要具体,有针对性 和可操作性; 3.检查事故整改情况 和预防措施落实情 况。

查文件: 查文件: 事故调查报告。 现场检查: 现场检查: 有关事故整改和 预防措施的落实 情况。

1. 建 立 事 故 管 理 台 账,包括未遂事故; 2.建立事故档案。

查文件: 查文件: 1. 事 故 管 理 台 账; 2.事故档案; 询问: 询问: 了解企业发生的 事故与台账、档 案是否相符。

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A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项 与台账、档案 不相符,一项 扣 2 分。 1.没有建立事 件台账(扣分 在台账及制度 部分) 。 2.对事件没有 进行调查,一 项扣 5 分。

对涉险事故、未遂事 故等安全事件(如事 故征兆、 非计划停工、 异常工况、泄漏等) , 按照重大、较大、一 般等级别,进行分级 管理, 制定整改措施。

查文件: 查文件: 1. 事 故 管 理 制 度; 2. 事 故 管 理 台 账; 3.已发生事件的 调查处理报告。 未将承包商 事故纳入本 企业事故管 理 , 扣 100 分(A 级要素 否决项) 否决项) 。

二级企业已把承包商 查文件: 查文件: 事故纳入本企业事故 1. 事 故 管 理 台 管理。 账; 2.已发生事件的 调查处理报告。 11 检 查 与 自评 ( 10 0 分) 11 .1 安全 检查 (25 分) 1.企业应严格执 行安全检查管理 制度,定期或不 定期进行安全检 查,保证安全标 准化有效实施。 2.企业安全检查 应有明确的目 的、要求、内容 和计划。各种安 全检查均应编制 安全检查表,安 全检查表应包括 检查项目、检查 内容、检查标准 或依据、检查结 果等内容。 3.企业各种安全 检查表应作为企 业有效文件,并 在实际应用中不 断完善。 明确各种安全检查的 查文件: 查文件: 内容、频次和要求, 安全检查管理制 开展安全检查。 度。

1. 制 定 安 全 检 查 计 划,明确各种检查的 目的、要求、内容和 负责人; 2.编制综合、专项、 节假日、季节和日常 安全检查表; 3.各种安全检查表内 容全面。

查文件: 查文件: 1. 安 全 检 查 计 划; 2.各种安全检查 表; 3.安全检查表应 用培训记录。

1.明确各种安全检查 表的编制单位、审核 人、批准人; 2.每年评审修订各种 安全检查表。

查文件: 查文件: 1.各种安全检查 表; 2.检查表评审修 订记录。

11.2 安全 检查 形式

1.企业应根据安 全检查计划,开 展综合性检查、 专 业性检查、 季节性

1. 根 据 安 全 检 查 计 划,按相应检查表开 展各种安全检查; 2. 建 立 安 全 检 查 台

查文件: 查文件: 1. 安 全 检 查 台 账; 2. 检 查 考 核 记

未明确各种安 全检查的内 容、频次和要 求,缺少一项 扣 1 分。 1.未制定安全 检查计划,扣 2 分; 2.安全检查表 不全,缺少一 种扣 2 分; 3.安全检查表 内容不符合, 一项扣 1 分; 4.未开展安全 检查表应用培 训,扣 2 分。 1.安全检查表 缺少编制单 位、审核人、 批准人,一项 不符合扣 1 分; 2.安全检查表 未定期评审修 订,扣 2 分。 1.未按规定开 展安全检查, 扣 2 分; 2.未建立安全

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A级 要素

B级 要素 与内 容 (25 分)

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项 扣分项 检查台账,扣 2 分;内容一 项不符合扣 1 分; 3.检查结果未 与责任制挂 钩,一项不符 合扣 1 分。 各种安全检查 不符合标准要 求,一项扣 2 分。

检查、 日常检查和 账; 录。 节假日检查;各 3.检查结果与责任制 种安全检查均应 挂钩。 按相应的安全检 查表逐项检查, 建立安全检查台 账,并与责任制 挂钩。 2.企业安全检查 形式和内容应满 足: (1)综合性检查 应由相应级别的 负责人负责组 织,以落实岗位 安全责任制为重 点,各专业共同 参与的全面安全 检查。厂级综合 性安全检查每季 度不少于 1 次, 车间级综合性安 全检查每月不少 于 1 次; (2)专业检查分 别由各专业部门 的负责人组织本 系统人员进行, 主要是对锅炉、 压力容器、危险 物品、 电气装置、 机械设备、 建 构 筑物、 安全装置、 防火防爆、 尘 防 防毒、 测仪器 监 等进行专业检 查。专业检查每 半年不少于 1 次; (3) 季节性检查 由各业务部门的 负责人组织本系 统相关人员进 行,是根据当地 各季节特点对防 火防爆、防雨防 汛、防雷电、防 暑降温、防风及 防冻保暖工作等 企业安全检查形式和 查文件: 查文件: 内容应满足: 各种安全检查记 (1) 综合性检查应由 录。 相应级别的负责人负 责组织,以落实岗位 安全责任制为重点, 各专业共同参与的全 面安全检查。厂级综 合性安全检查每季度 不少于 1 次,车间级 综合性安全检查每月 不少于 1 次; (2) 专业检查分别由 各专业部门的负责人 组织本系统人员进 行,主要是对特种设 备、 危险物品、 电气装 置、 机械设备、 构建筑 物、 安全装置、 防火防 爆、 防尘防毒、 监测仪 器等进行专业检查。 专业检查每半年不少 于 1 次; (3) 季节性检查由各 业务部门的负责人组 织本系统相关人员进 行,是根据当地各季 节特点对防火防爆、 防雨防汛、防雷电、 防暑降温、防风及防 冻保暖工作等进行预 防性季节检查; (4) 日常检查分岗位 操作人员巡回检查和 管理人员日常检查。 岗位操作人员应认真 履行岗位安全生产责 任制,进行交接班检 查和班中巡回检查, 各级管理人员应在

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A级 要素

B级 要素

标准化要求 进行预防性季节 检查。 (4) 日常检查分 岗位操作人员巡 回检查和管理人 员日常检查。岗 位操作人员应认 真履行岗位安全 生产责任制,进 行交接班检查和 班中巡回检查, 各级管理人员应 在各自的业务范 围内进行日常检 查; (5)节假日检查 主要是对节假日 前安全、 保卫、 消 防、 产物资准 生 备、 备用设备、 应 急预案等方面进 行的检查。 1.企业应对安全 检查所查出的问 题进行原因分 析,制定整改措 施,落实整改时 间、责任人,并 对整改情况进行 验证,保存相应 记录。

企业达标标准 各自的业务范围内 进行日常检查; (5) 节假日检查主要 是对节假日前安全、 保卫、 消防、 生产物资 准备、 备用设备、 应急 预案等方面进行的检 查。

评审方法

评审标准 否决项 扣分项

1 1. 3 整改 (20 分)

1.对检查出的问题进 行原因分析,及时进 行整改; 2.对整改情况进行验 证; 3.保存检查、整改和 验证等相关记录。

查文件: 查文件: 1. 安 全 检 查 台 账; 2.检查问题整改 记录。

11.4 自评 (30 分)

2.企业各种检查 的主管部门应对 各级组织和人员 检查出的问题和 整改情况定期进 行检查。 企业应每年至少 1 次对安全标准 化运行进行自 评,提出进一步 完善安全标准化 的计划和措施。

各种检查的主管部门 查文件: 查文件: 对各级组织检查出的 检查记录。 问题和整改情况定期 检查。

1.未对安全检 查所查出的问 题进行原因分 析,一项扣 1 分; 2.未对安全检 查所查出的问 题进行整改, 一项扣 2 分; 3.未对整改情 况进行验证, 一项扣 2 分; 4.未保存相应 记录, 一项扣 2 分。 未对检查出的 问题和整改情 况定期检查, 扣 4 分。

1.明确自评时间; 2.制定自评计划; 3.编制自评检查表; 4.建立自评组织; 5.每年至少 1 次进行 安全标准化自评;

查文件: 查文件: 1.安全标准化自 评管理制度; 2.开展自评的相 关文件资料; 3.进一步完善的

未进行自评, 未进行自评, 扣 100 分(A 级要素否决 。 项)

1.自评文件不 全,一项不符 合扣 1 分; 2.未制定并落 实进一步完善 计划和措施,

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扣分项 6.编制自评报告; 安全标准化工作 扣 2 分; 7.提出进一步完善的 的计划和措施。 3.不符合项未 计划和措施; 整改,或整改 8.对自评有关资料存 不符合要求, 档管理。 一项扣 2 分。 查文件: 未 编 写 实 施 1.编制方案过 12 12.1 1.企业应根据实 1.应有明确的责任 查文件: 按照 方案, 本 地 主体 际情况, 《河 人、实施标准和完成 1.《落实安全生 方案,扣 100 于 笼 统 扣 10 产主体责任实施 分(A 级要素 分; 区 的 责任 南省危险化学品 时间表; 否决项) 2.未备案的扣 否决项) 要求 落实 企业落实安全生 2.应包含《指南》中 方案》 查文件、看现场: 5 分; (25 产 主 体 责 任 指 要求的适合本企业的 查文件、看现场: 3.对照实施方 分) 南》编制本企业 各项工作安排,做到 方案中涉及的各 项工作完成情况 案,一项未落 落实主体责任实 切实可行; 施方案,并按照 3.实施方案备案情 实扣 5 分 况; 方案积极落实 2.企业应将实施 4.实施方案落实情 方案报当地安全 况。 监管部门备案。 查文件: 12.2 企业应建立相关 企业应明确规定所有 查文件: 未 制 定 程 序 1.程序文件清 程序 的程序体系,编 安全生产行为的执行 1.程序文件清单 文 件 的 , 扣 单中涉及主要 文件 制程序文件,程 程序,规定各项安全 2.抽查 1-3 个安 15 分 B 级否 安全生产行为 ( 决项) 的程序,缺一 (15 序文件包括:(1) 生产行为活动的方法 全 事 件 处 理 过 决项) 程,是否做到 项,扣 1 分; 分) 描述程序文件的 和评定的准则。 基本内容。(2)目 PDCA 要求的闭环 2.程序文件内 的:说明程序所 管理。 容(1)-(4) 控制的活动及控 项缺一项,扣 制目地。(3)适用 1 分; 范围:程序所涉 3.缺少程序文 及的有关部门和 件内容(5) , 活动。(4)职责: 扣 10 分 规定负责实施该 项程序的部门或 人员及其责任和 权限。(5)工作程 序:按活动的逻 辑顺序写出开展 该项活动的各个 细节;规定应做 的事情;明确每 一活动的实施 者;规定活动的 时间;说明在何 处实施;规定具 体实施办法;如 何进行控制;应 保留的记录;例 外特殊情况的处 理方式等。 查文件: 未 签 订 聘 请 1.未见专家检 12.3 企业应按《关于 1.企业应参照《指导 查文件:

A级 要素

B级 要素

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准 否决项

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A级 要素

B级 要素 聘请 专家 ( 10 )

否决项 扣分项 印 发 < 河 南 省 危 意见》 结合本企业实 查聘请合同、检 合 同 的 , 扣 查记录,扣 5 , 险化学品生产企 际情况,建立聘请专 查记录,整改报 10 分 级否 分; (B 业专家安全检查 家安全检查制度,并 告 决项) 2.未按照专家 制 度 指 导 意 见 > 制定相应计划。 检查进行整改 的通知》要求, 2.企业应建立专家定 的,扣 5 分 建立专家定期安 期 安 全 检 查 记 录 台 全检查制度和检 帐,详细记录每次安 查台账 全检查的情况以及整 改完成情况。 企业应根据《关 于做好危险化学 品先进适用新装 备安装改造工作 的通知》 (豫安监 管办〔2011〕51 号)要求,安装、 改造先进适用新 装备 企业应按照《关 于开展危险性较 大的设备设施和 作业场所安全检 测检验工作的通 知》 (豫安监管办 〔2011〕153 号) 要求,依法接受 对本企业的检测 检验工作 城镇人口密集区 内的企业应制定 迁入化工园区的 计划 企业应根据本省 安全生产重点工 作安排,认真贯 彻执行,依法自 觉接受安全监 管。 企业应对照《通知》 现场检查: 现场检查: 中所涉及标准的技术 安装验收情况 要求,对新装备进行 安装、改造 其中一项未安 装或验收检验 不合格的,扣 5 分;

标准化要求

企业达标标准

评审方法

评审标准

12.4 先进 适用 新装 备安 装改 造 ( 15 分) 12.5 安全 检测 检验 ( 10 分)

依法接受对本企业内 查文件: 查文件: 危险性较大的设备设 检验报告或检验 施和作业场所进行检 合格证 测检验,并取得检验 合格证。

无检验报告或 检验合格证 的,扣 10 分;

12.5 化工 园区 ( 5 分) 12.6 贯彻 本省 年度 重点 工作 情况 ( 20 分)

查文件: 查文件: 企业搬迁计划

未制定搬迁计 划的,扣 5 分

1.企业认真落实各级 政府及安全监管部门 的有关规定和要求; 2.依法接受安全监管 部门的执法检查和日 常监管。

查文件: 查文件: 1.企业近两年贯 彻落实的文件; 2.近两年的执法 文书及隐患整改 报告 现场检查: 现场检查: 落实情况、隐患 整改情况

未执行重点 工作或不接 受执法检查 的 , 扣 20 分 (B 级否决 项)

1.对政府、安 全监管部门重 点工作落实不 到位的,发现 一次, 5 分; 扣 对安全监管部 门责令整改的 安全隐患逾期 不整改或整改 不到位的,发 现一项,扣 2 分

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